09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція
- Ідентифікатор тендеру UA-2017-02-08-000427-b
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної Фіскальної Служби у Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ:
39634478
Тип закупівлі
Переговорна процедура за нагальною потребою
Контактна особа замовника
Старожилова Олена Вячеславівна,
+380566222200
, dp.dpi407.official@sfs.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Нікополь, 53210, Дніпропетровська область, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 27
Дата укладення договору
27.02.17
Переможець
ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
Очікувана вартість
227 001.82 UAH
з ПДВ
Сума договору
227 001.82 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 28.02.17
Обгрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
Обгрунтування
ст. 35 п. 2 відсутність конкуренції ( у т.ч. з технічних причин). Згідно листа виконавчого комітету Марганецької міської Ради від 09.12.2016 № 23/14-2948 єдиним постачальником централізованого теплопостачання є ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ".
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
136 Гкал
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
08.02.2017 14:41
Переможець
Дата і час публікації: 08.02.2017 15:02
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
Пошук по цьому переможцю
|
227 001.82 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
Номер АПС-0147-М
Зміни до договору
Зміна ціни за одиницю товару 01.03.2017 12:10
| Опис змін: | Зміна ціни за одиницю товару |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.01.2017 — 31.12.2017 |
| Сума оплати за договором: |
215 000
UAH з ПДВ
|
