Роз’яснення:
до 02.09.2017 17:00
Оскарження умов:
до 08.09.2017 00:00
Подання пропозицій:
12.09.2017 17:00
Початок аукціону:
13.09.2017 15:29
Дата і час розкриття: 13.09.2017 15:50
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ ЛАДА-ЛТД
Пошук по цьому учаснику
|
6 038 845 UAH з ПДВ | 6 038 845 UAH з ПДВ | Документи |
ПП "Науково-виробнича фірма "Валена""
Пошук по цьому учаснику
|
6 038 974 UAH з ПДВ | 6 038 974 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ ЛАДА-ЛТД #20470713
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 6 038 845 UAH з ПДВ | 19.09.2017 16:56 |
Дата і час публікації: 19.09.2017 16:56
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ ЛАДА-ЛТД
Пошук по цьому переможцю
|
6 038 845 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір № 0310.PDF | Укладений |
6 038 845
|
03.10.2017 16:35
|
03.10.2017
|
sign.p7s | Укладений |
03.10.2017 16:35
|
Опис змін: | Пункт 3.4.1. Договору викласти у новій редакції: "3.4.1. Підрядник зобов’язаний протягом 2-х місяців (у 2017 році) та протягом 3-х місяців (у 2018 році) використати попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, ресурсів та надати Замовнику документальне підтвердження використання цієї оплати згідно з актами приймання виконаних робіт та довідок вартості виконаних робіт та витрат (форми КБ-2в та КБ-3). У разі ненадання документального підтвердження на отриману суму попередньої оплати Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) банківських днів повернути на розрахунковий рахунок Замовника суму попередньої оплати, що не підтверджена." |
Номер договору: | 0310 |
Контракт: |
Опис змін: | Пункт 3.4.1. Договору викласти у новій редакції: "3.4.1. Підрядник зобов’язаний протягом 2-х місяців використати попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, ресурсів та надати Замовнику документальне підтвердження використання цієї оплати згідно з актами приймання виконаних робіт та довідок вартості виконаних робіт та витрат (форми КБ-2в та КБ-3). У разі ненадання документального підтвердження на отриману суму попередньої оплати Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) банківських днів повернути на розрахунковий рахунок Замовнику суму попередньої оплати, що не підтверджена." |
Номер договору: | 0310 |
Контракт: |
Опис змін: | У зв’язку зі зміною обсягів фінансування на 2018 рік, відповідно до п.4 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі": 1.1. Пункт 2.2. Договору викладено у новій редакції (змінено очікуване фінансування на 2018 рік та на 2019 рік). 1.2. Пункт 3.4. Договору викладено у новій редакції (змінено розмір попередньої оплати на 2018 рік та на 2019 рік). 1.3. Пункт 4.2. Договору викласти у новій редакції: "4.2. Термін виконання робіт: - початок робіт - жовтень 2017 р. - закінчення робіт - 30.11.2019 р.". 1.4. Пункт 14.1. Договору викласти у новій редакції: "14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31 грудня 2019 року., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами фінансових зобов’язань за Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Підрядника від виконання гарантійних обв’язків по Договору". |
Номер договору: | 0310 |
Контракт: |
Опис змін: | З урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника відповідно до п.1 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі": 1. п.2.2. Договору викладено у новій редакції (Договірна ціна складає 715333,80 грн., у тому числі ПДВ - 119222,30 грн.); 2. п.3.4. Договору викладено у новій редакції. |
Номер договору: | 3 кр |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 03.10.2017 — 31.12.2019 |
Сума оплати за договором: |
715 333.80
UAH з ПДВ
|
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено