Вершкове масло

  • Ідентифікатор тендеру UA-2018-01-10-000040-a
  • 15530000-2 - Вершкове масло
  • Завершена
Найменування замовника:
Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Контактна особа замовника
Заредіна Ольга Вікторівна, +380414137845 , worda@i.ua
Адреса замовника
Україна, місто Новоград-Волинський, 11704, Житомирська область, Вулиця Гетьмана Сагайдачного, 47
Дата укладення договору
19.01.18
Переможець
ФОП Войцехівська Валентина Олексіївна
Очікувана вартість
107 640 UAH з ПДВ
Сума договору
105 984 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 19.01.18
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 13.01.2018 16:13

Подання пропозицій:

16.01.2018 16:13

Очікувана вартість
107 640 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
538 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

828 кг
Вершкове масло
ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 16.01.2018 16:13

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ФОП Войцехівська Валентина Олексіївна
Пошук по цьому учаснику
105 984 UAH з ПДВ 105 984 UAH з ПДВ Документи

Публічні документи

15.01.2018 11:45
масло.pdf

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ФОП Войцехівська Валентина Олексіївна
#2218212608
Пошук по цьому переможцю
Переможець 105 984 UAH з ПДВ 17.01.2018 11:06

Документи

Переможець

Дата і час публікації: 17.01.2018 11:06

Учасник Пропозиція Документи
ФОП Войцехівська Валентина Олексіївна
Пошук по цьому переможцю
#2218212608
105 984 UAH з ПДВ Документи

Документи

Укладений договір


Строк дії 19.01.2018 11:06 - 28.12.2018 23:59
Номер 20
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір верш масло Укладений
105 984
19.01.2018 11:31
19.01.2018

Виконання договору

Строк дії за договором: 19.01.2018 — 28.12.2018
Сума оплати за договором: 11 525.12
UAH з ПДВ
Причини для розірвання договору: У з`язку з припиненням господарської діяльності Постачальника Сторони дійшли згоди щодо розірвання договору про закупівлю товарів за державні кошти №20 від 19.01.2018р. Сума невикористаних коштів Замовником на момент розірвання Договору №20 від 19.01.2018р. становить 94458.88 грн.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання