Роз’яснення:
до 04.01.2019 17:49
Оскарження умов:
до 10.01.2019 00:00
Подання пропозицій:
14.01.2019 17:49
Початок аукціону:
13.02.2019 14:46
Учасник | Документи | Рішення |
---|---|---|
ТОВ "РБК ІНТЕРРЕСУРСИ" | Документи |
Відхилено
Документи
|
ПП "Архітектурно-реставраційне бюро" | Документи |
Опубліковано
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "БК САН" | Документи |
Відхилено
Документи
|
ТОВ ПРОМІН БУД СЕРВИС | Документи |
Відхилено
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАНБУД" | Документи |
Відхилено
Документи
|
ТОВ Хозхімсервіс | Документи |
Опубліковано
Документи
|
ТОВ "МЕГАБУД-БК" | Документи |
Відхилено
Документи
|
ТОВ підприємство "АРТАЛЕКС" | Документи |
Відхилено
Документи
|
Дата і час розкриття: 13.02.2019 15:07
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ Хозхімсервіс
Пошук по цьому учаснику
|
176 753 280 UAH з ПДВ | 130 000 000 UAH з ПДВ | Документи |
ПП "Архітектурно-реставраційне бюро"
Пошук по цьому учаснику
|
175 635 897.15 UAH з ПДВ | 129 900 000 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПП "Архітектурно-реставраційне бюро" #33379440
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 129 900 000 UAH з ПДВ | 20.02.2019 13:14 |
Дата і час публікації: 20.02.2019 13:14
Учасник | Пропозиція | Документи |
ПП "Архітектурно-реставраційне бюро"
Пошук по цьому переможцю
|
129 900 000 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Опис змін: | 1. Пункт 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить – 24 468 100,00 грн. (двадцять чотири мільйона чотириста шістдесят вісім тисяч сто грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 4 078 016, 67 грн. (чотири мільйони сімдесят вісім тисяч шістнадцять грн. 67 коп.). Сума бюджетних зобов'язань протягом 2019 року може бути збільшена, відповідно до бюджетних призначень, шляхом укладання додаткової угоди. 2. Внести зміни до пункту 3.7. Розділу 3 "Ціна договору" та викласти його у наступній редакції: 3.7. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на загальну суму – 4 893 620,00 грн. (чотири мільйона вісімсот дев'яносто три тисячі шістсот двадцять грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 815 603,33 грн. (вісімсот п'ятнадцять тисяч шістсот три грн. 33 коп.) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на строк до 90 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на небюджетний рахунок 37126033379440, відкритий на ім'я Генпідрядника в ДКСУ м. Київ МФО 820172, у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для виконання робіт, в тому числі придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 90-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
Номер договору: | 105 |
Контракт: |
Опис змін: | Уточнення назви об'єкта |
Номер договору: | 105 |
Контракт: |
Опис змін: | Внести зміни до пункту 3.7. Розділу 3 «Ціна договору» та викласти його у наступній редакції: 3.7. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на загальну суму – 7 553 448,00 грн (сім мільйонів п’ятсот п’ятдесят три тисячі чотириста сорок вісім грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 1 258 908,00 грн. (один мільйон двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот вісім грн. 00 коп.) у відповідності до Постанови Кабінета Міністрів України від 23.04.2014р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк до 80 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на не бюджетний рахунок 37126033379440, відкритого на ім’я Генпідрядника в ДКСУ м. Київ МФО 820172, у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 80 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 80-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
Номер договору: | 291 |
Контракт: |
Опис змін: | Внести зміни до Додатку №2 до Договору "Календарний графік виконання робіт" |
Номер договору: | 292 |
Контракт: |
Опис змін: | Пункт 3.1 Розділу 3 "Ціна договору " доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов'язань на 2019 рік становить - 38 489 067.68 грн., у тому числі ПДВ 6414844.61 грн." |
Номер договору: | 553 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 06.03.2019 — 31.08.2020 |
Сума оплати за договором: |
38 489 067.68
UAH з ПДВ
|
Причини для розірвання договору: | Замовник та Генпідрядник дійшли згоди розірвати Договір №105 від 06.03.2019 року з 25 серпня 2020 року. |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено