Роз’яснення:
до 12.12.2018 15:13
Оскарження умов:
до 18.12.2018 00:00
Подання пропозицій:
22.12.2018 15:13
Початок аукціону:
26.12.2018 15:23
Дата і час розкриття: 26.12.2018 16:14
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІММ-БУД"
Пошук по цьому учаснику
|
25 637 617.86 UAH з ПДВ | 21 499 999.99 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ Інкопмаркбудсервіс
Пошук по цьому учаснику
|
26 861 915.47 UAH з ПДВ | 21 500 000 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ "МЕГАБУД-БК"
Пошук по цьому учаснику
|
25 965 699.60 UAH з ПДВ | 25 965 699.60 UAH з ПДВ | Документи |
Приватне підприємство "СтальМонтаж-Конструкція"
Пошук по цьому учаснику
|
27 387 600.07 UAH з ПДВ | 26 499 999.98 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"
Пошук по цьому учаснику
|
28 953 736.27 UAH з ПДВ | 26 500 000 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ Монтажні системи
Пошук по цьому учаснику
|
27 990 044.17 UAH з ПДВ | 27 990 044.17 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ РОМКОР
Пошук по цьому учаснику
|
28 210 902.96 UAH з ПДВ | 28 210 902.96 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІММ-БУД" #40574344
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 21 499 999.99 UAH з ПДВ | 03.01.2019 11:14 |
ТОВ Інкопмаркбудсервіс #23695298
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 21 500 000 UAH з ПДВ | 10.01.2019 10:54 |
ТОВ "МЕГАБУД-БК" #41464974
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 25 965 699.60 UAH з ПДВ | 11.01.2019 16:22 |
Приватне підприємство "СтальМонтаж-Конструкція" #37059306
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 26 499 999.98 UAH з ПДВ | 17.01.2019 17:42 |
Дата і час публікації: 17.01.2019 17:42
Учасник | Пропозиція | Документи |
Приватне підприємство "СтальМонтаж-Конструкція"
Пошук по цьому переможцю
|
26 499 999.98 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Опис змін: | Внесення змін до Пункту 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить – 14 693 836,00 грн. (чотирнадцять мільйонів шістсот дев'ятсот три тисячі вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 448 972,67 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 67 коп.). Сума бюджетних зобов'язань протягом 2019 року може бути збільшена, відповідно до бюджетних призначень, шляхом укладання додаткової угоди. Внести зміни до пункту 3.6. Розділу 3 "Ціна договору" та викласти його у наступній редакції: 3.6. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на загальну суму – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 833 333,33 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на строк до 90 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на небюджетний рахунок № 37121117702091, відкритий на ім'я Генпідрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для виконання робіт, в тому числі придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 90-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
Номер договору: | 42 |
Контракт: |
Опис змін: | Внести зміни до Додатку № 2 до Договору " Календарний графік виконання робіт". Доповнити пункт 7.1. Розділу 7. " Виконання робіт" підпунктом 7.1.1. та викласти його в наступній редакції: 7.1.1. Строк виконання робіт складає – 270 календарних днів. |
Номер договору: | 42 |
Контракт: |
Опис змін: | Пункт 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить – 14 693 836,00 грн. (чотирнадцять мільйонів шістсот дев'ятсот три тисячі вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 448 972,67 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 67 коп.). Сума бюджетних зобов'язань протягом 2019 року може бути збільшена, відповідно до бюджетних призначень, шляхом укладання додаткової угоди. Внести зміни до пункту 3.6. Розділу 3 "Ціна договору" та викласти його у наступній редакції: 3.6. Замовник може частинами перерахувати Генпідряднику попередню оплату (аванс), на загальну суму – 4 408 150,80 грн. (чотири мільйони чотириста вісім тисяч сто п'ятдесят грн. 80 коп.) у тому числі ПДВ 734 691,80 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто одна грн. 80 коп.) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на строк до 90 календарних днів. Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Генпідряднику на небюджетний рахунок № 37121117702091, відкритий на ім'я Генпідрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів Генпідрядником виключно з цього рахунку на цілі визначені договором. Попередня оплата призначається для виконання робіт, в тому числі придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Генпідрядник протягом не більше 90 календарних днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання підписаними актами приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. У разі не використання попередньої оплати протягом 90-денного терміну, невикористані кошти повертаються Замовнику. |
Номер договору: | 42 |
Контракт: |
Опис змін: | Преамбулу договору викласти в наступній редакції: Приватне підприємство "Стальмонтаж – Конструкція", в особі директора Могилана Олега Анатолійовича, що діє на підставі Статуту. 3Реквізити сторін викласти в наступній редакції:"Генпідрядник" ПП "Сталь Монтаж –Конструкція" 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Сергія Сенчева, 2 р/р UA 183225400000026003101035403 в АТ "Комерційний індустріальний банк" Код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540 |
Номер договору: | 326/1 |
Контракт: |
Опис змін: | Сторони домовились внести зміни в Додаток 2 до Договору "Календарний графік" виконання робіт |
Номер договору: | 373 |
Контракт: |
Опис змін: | Пункт 3.1. Розділу 3 "Ціна договору" доповнити абзацом 2 наступного змісту: "Сума бюджетних зобов’язань на 2019 рік становить 16 188 836 грн. 00 коп. (шістнадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 698 139,33 грн. (два мільйони шістсот дев’яносто вісім тисяч сто тридцять дев’ять грн. 33 коп.). 2. Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору № 42 від 04.02.2019 року до 30.06.2020 року та викласти п. 13.1. Розділу 13 "Строк дії Договору, внесення змін у договір та його розірвання" в наступній редакції: 13.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання та діє до 30.06.2020 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань – до повного виконання їх сторонами. |
Номер договору: | 556 |
Контракт: |
Опис змін: | П. 3.1. Розділу ІІІ "Ціна договору" викласти в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 24 697 705, 98 грн.( двадцять чотири мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ять грн. 98 коп.) з ПДВ. На дату укладання Договору бюджетні зобов’язання на 2020 рік складають – 4 938 342, 23 грн ( чотири мільйони дев'ятсот тридцять вісім тисяч триста сорок дві гривні. 23 коп.) з ПДВ. |
Номер договору: | 109 |
Контракт: |
Опис змін: | 1. Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору № 42 від 04.02.2019 року до 24.12.2021 року та викласти п.13.1.Розділу 13 "Строк дії Договору, внесення змін у договір та його розірвання" в наступній редакції: 13.1. Цей Договір набирає чиності з дати укладання та діє до 24.12.2021 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання їх сторонами. |
Номер договору: | 119 |
Контракт: |
Опис змін: | Цей Договір набирає чиності з дати укладання та діє до 24.12.2021 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання їх сторонами. |
Номер договору: | 123 |
Контракт: |
Опис змін: | 1. П. 3.1. Розділу ІІІ "Ціна договору" викласти в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 24 697 705, 98 грн.( двадцять чотири мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ять грн. 98 коп.) з ПДВ. На дату укладання Договору бюджетні зобов’язання на 2020 рік складають – 1 941 424,23 грн ( один мільйон дев'ятсот сорок одна тисяча чотириста двадцять чотири грн. 23 коп.) з ПДВ. |
Номер договору: | 247 |
Контракт: |
Опис змін: | На дату укладання Договору сума бюджетних зобов'язань на 2020 рік складають - 2041959.07 грн. з ПДВ. |
Номер договору: | 391/3 |
Контракт: |
Опис змін: | Сторони дійшли взаємної згоди зменшити суму Договору на 6 466 910,91 грн. (шість мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч дев'ятсот десять грн. 91 коп.) з ПДВ, внести зміни до п.3.1. Розділу 3 "ЦІНА ДОГОВОРУ " Договору та викласти його в наступній редакції: 3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 18 230 795,07 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто п'ять грн. 07 коп.), у тому числі ПДВ 3 038 465,84 грн. (три мільйони тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят п'ять грн. 84 коп.). |
Номер договору: | 269 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 04.02.2019 — 24.12.2021 |
Сума оплати за договором: |
18 230 795.07
UAH з ПДВ
|
Причини для розірвання договору: | За взаємною згодою сторін |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено