ДК 021:2015 : 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-02-08-002542-b
- 09310000-5 - Електрична енергія
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
37899762
Тип закупівлі
Переговорна процедура за нагальною потребою
Контактна особа замовника
Андрій Олександрович Лукомський,
+380981608821
, zakupki_centr3@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м. Дніпро, 49041, Дніпропетровська область, вул. ПАНІКАХИ, буд. 53
Дата укладення договору
15.02.19
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
Очікувана вартість
320 999.25 UAH
з ПДВ
Сума договору
320 999.25 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 15.02.19
Обгрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації
Обгрунтування
Закупівля електричної енергії двічі не відбулася, тому на підставі п. 4, ч. 2 , ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі", застосована скорочена переговорна процедура.
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
117531 кіловат-година
ДК 021:2015 : 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
Тендерна документація
08.02.2019 15:36
Переможець
Дата і час публікації: 08.02.2019 15:37
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
Пошук по цьому переможцю
|
320 999.25 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 15.02.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 00742-00
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір № 00742-00 Електроенергія.pdf | Укладений |
320 999.25
|
15.02.2019 15:56
|
15.02.2019
|
| sign.p7s | Укладений |
15.02.2019 15:57
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 26.03.2019 16:23
| Опис змін: | . Пункт 1.3. Договору викласти у новiй редакцiї такого змiсту: «1.3. Очiкуваний обсяг постачання електричної енергiї на перiод сiчень - грудень 2019 рік становить 114 331 кВт*год та вiдповiдає очiкуваному обсягу електричної енергiї, заявленому оператору системи розподiлу або за формою затвердженою цим Договором. Обсяги закупiвлi електричної енергiї можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.». 2. Пункт 4.4. Договору викласти у новiй редакцiї наступного змiсту: 4.4. Вартiсть електричної енергiї за цим Договором визначається з урахуванням суми очiкуваної вартостi обсягiв постачання електричноiї енергiї протягом перiоду, вказаного у пунктi 1.3 цього Договору, та становить: 260 216 грн. 22 коп. (двiстi шiстдесят тисяч двiстi шiстнадцять грн. 22 коп.), крiм того ПДВ 52 043 грн. 24 коп. (п'ятдесят двi тисячi сорок три грн. 24 коп.), всього з ПДВ - 312 259 грн. 46 коп. (триста дванадцять тисяч двiстi п'ятдесят дев'ять грн. 46 коп.), у тому числi: Загальний фонд 287 285 грн. 00 коп. (двiстi вiсiмдесят сiм тисяч двiстi вiсiмдесят п'ять грн. 00 коп.), враховуючи ПДВ 47 880 грн. 83 коп. (сорок сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят грн. 83 коп.), Спецiальний фонд ____--_______ грн., враховуючи ПДВ _____--______ грн., За рахунок вiдшкодованих коштiв 24 974 грн. 46 коп. (двадцять чотири тисячi дев'ятсот сiмдесят чотири грн. 46 коп.), враховуючи ПДВ 4 162 грн. 41 коп. (чотири тисячi сто шiстдесят двi грн. 41 коп.), За рахунок власних коштiв пiдприемства ___--___ грн., враховуючи ПДВ ____--__ грн .. ». |
| Номер договору: | 00742-00 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 24.07.2019 14:21
| Опис змін: | 1. Банкiвськi реквiзити Споживача викласти у новiй редакцiї: Поточний рахунок iз спецiальним режимом використання № 26034305821893 в уповноваженому банку фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 305482 (оплата за спожиту активну електроенергiю); Поточний рахунок № 26001305821893 в уповноваженому банку фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 305482, (оплата пенi за прострочування платежiв iндексу iнфляцiї та iншi платежi). 2. На виконання у 2019 роцi вимог пункту 4.14 Договору та п. 6 додатку 2 до Договору «Комерцiйна пропозицiя» щодо вiдповiдальностi Споживача за порушення термiнiв оплати вартостi отриманої електричної енергiї, iнших вимог Договору, Постачальник унiверсальних послуг надає Споживачу розрахунковi документи із зазначенням конкретного виду штрафних санкцiй (пенi, iнфляцiї, 3% рiчних, тощо), нарахованих за вiдповiдний розрахунковий перiод згiдно умов Договору. 3.Споживач здiйснює оплату виставлених розрахункових документiв в повному обсязi за вiдповiдним кодом економiчної класифiкацiї та в межах вартостi даної Угоди. 4. Вартість цієї Угоди визначається сумою нарахувань, зазначених у виданих Постачальником універсальних послуг розрахункових документах, які є невід’ємною частиною даної Угоди. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 05.08.2019 16:07
| Опис змін: | Пункт 4.4 Договору викласти у новiй редакцiї такого змiсту:«4.4. Вартість електричної енергії за цим Договором визначається з урахуванням суми очiкуваної вартостi обсягiв постачання електричної енергiiї протягом перiоду, вказаного у пунктi 1.3 цього Договору, та становить: 260 216 грн. 22 коп. (двiстi шiстдесят тисяч двiстi шiстнадцять грн. 22 коп.), крiм того ПДВ 52 043 грн. 24 коп. (п'ятдесят двi тисячi сорок три грн. 24 коп.), всього з ПДВ - 312 259 грн. 46 коп. (триста дванадцять тисяч двiстi п'ятдесят дев'ять грн. 46 коп.), у тому числi: Загальний фонд 251 259 грн. 00 коп. (двiстi п'ятдесят одна·тисяча двiстi п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), враховуючи ПДВ 41 876 грн. 50 коп. (сорок одна тисяча вiсiмсот сiмдесят шiсть грн. 50 коп.), Спецiальний фонд нуль грн., враховуючи ПДВ нуль грн., За рахунок вiдшкодованих коштiв 60 000 грн. 00 коп. (шiстдесят тисяч грн. 00 коп.), враховуючи ПДВ 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч грн. 00 коп.), За рахунок власних коштiв пiдприемства 1 000 грн. 46 коп. (одна тисяча грн. 46 коп.), враховуючи ПДВ 166 грн. 74 коп. (сто шiстдесят шiсть грн. 74 коп.)" |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Зменшення обсягів закупівлі 16.12.2019 15:31
| Опис змін: | Пункт 1.3. Договору викласти у новій редакції такого змісту : «1.3. Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на період січень-грудень 2019 рік становить 71 115 кВт*год та відповідає очікуваному обсягу електричної енергії, заявленому оператору системи розподілу або за формою затвердженою цим Договором. Обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.» 2. Пункт 4.4 Договору викласти у новiй редакцiї такого змiсту: «4.4. Вартість електричної енергії за цим Договором визначається з урахуванням суми очiкуваної вартостi обсягiв постачання електричної енергiї протягом перiоду, вказаного у пунктi 1.3 цього Договору, та становить: 176 904 грн. 55 коп. (сто сімдесят шість тисяч дев’ятсот чотири грн. 55 коп.), крiм того ПДВ 35 380 грн. 91 коп. (тридцять п'ять тисяч триста вісімдесят грн. 91 коп.), всього з ПДВ - 212 285 грн. 46 коп. (двісті дванадцять тисяч двiстi вісімдесят п'ять грн. 46 коп.), у тому числi: Загальний фонд 151 285 грн. 00 коп. (сто п'ятдесят одна·тисяча двiстi вісімдесят п'ять грн. 00 коп.), враховуючи ПДВ 25 214 грн. 16 коп. (двадцять п’ять тисяч двісті чотринадцять грн. 16 коп.), Спецiальний фонд нуль грн., враховуючи ПДВ нуль грн., За рахунок вiдшкодованих коштiв 60 000 грн. 00 коп. (шiстдесят тисяч грн. 00 коп.), враховуючи ПДВ 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч грн. 00 коп.), За рахунок власних коштiв пiдприємства 1 000 грн. 46 коп. (одна тисяча грн. 46 коп.), враховуючи ПДВ 166 грн. 74 коп. (сто шiстдесят шiсть грн. 74 коп.).» |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 15.02.2019 — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
207 113.59
UAH з ПДВ
|
