09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-02-12-000259-c
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Код ЄДРПОУ:
01993701
Тип закупівлі
Переговорна процедура
Контактна особа замовника
Бичова Людмила ,
066 155 17 97
, BUCHOVA@UKR.NET
Адреса замовника
Україна, Київ, 04107, Київська обл., вул. Багговутівська, будинок 1
Дата укладення договору
26.02.19
Переможець
Теплопостачальна організація ТОВ "Еско- Експерт"
Очікувана вартість
8 835 955.20 UAH
з ПДВ
Сума договору
8 835 955.20 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 26.02.19
Обгрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
Обгрунтування
Відсутність конкуренції
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Послуги з теплопостачання
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3552 Гкал
Послуги теплопостачання
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
12.02.2019 11:09
Переможець
Дата і час публікації: 12.02.2019 11:08
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Теплопостачальна організація ТОВ "Еско- Експерт"
Пошук по цьому переможцю
|
8 835 955.20 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 26.02.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 23/01/19ЕЕ
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір з теплопостачання.pdf | Укладений |
8 835 955.20
|
26.02.2019 09:53
|
26.02.2019
|
| sign.p7s | Укладений |
26.02.2019 09:54
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 11.10.2019 11:07
| Опис змін: | У звязку з розірванням договору з неможливістю закуповувати природній газ |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 26.02.2019 — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
6 869 418.47
UAH з ПДВ
|
| Причини для розірвання договору: | У звязку не можливістю закуповування товару |
