Відповідно до Специфікації №1 до Договору поставки №10.1508.2018 від 08.02.2019 року.
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-03-01-000989-c
- 34741000-3 - Обладнання для повітряних літальних апаратів
- Завершена
Найменування замовника:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Чернишук Андрій Віталійович,
+38 044 454 37 64
Адреса замовника
Україна, Київ, 03062, Київська обл., вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ
Дата укладення договору
26.02.19
Переможець
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ ПІТРОН ЧЕРКАСИ»
Очікувана вартість
917 099.99 UAH
з ПДВ
Сума договору
917 099.99 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 1.03.19
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
6 пункт
Реле
ДК 021:2015: 34741000-3 — Обладнання для повітряних літальних апаратів
Тендерна документація
Відсутня
Переможець
Дата і час публікації: 01.03.2019 16:14
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ ПІТРОН ЧЕРКАСИ»
Пошук по цьому переможцю
|
917 099.99 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Номер № 10.1508.2018 від 08.02.2019 року.
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Звіт № 1781.pdf | Укладений |
917 099.99
|
01.03.2019 16:14
|
26.02.2019
|
Зміни до договору
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 27.05.2019 14:51
| Опис змін: | 5.2.1. Сторони дійшли згоди ввести в дію Специфікацію №2 (Додаток №2) від 08.02.2019р. в редакції Додатку №1 до Додаткової угоди №1 від 08.02.2019р. 5.2.2. Сума Специфікації №2 складає 78000,00 грн. (сімдесят вісім тисяч грн. 00коп.), в тому числі ПДВ20% - 13000,00 грн. (тринадцять тисяч грн. 00коп.). 5.2.3. Сума Договору збільшується на суму Специфікації №2 та складає 995099,99грн. (дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч дев’яносто дев’ять грн. 99коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 165849,99 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч вісімсот сорок дев’ять грн. 99коп.). 5.2.4. Інші умови Договору залишаються незмінними. 5.2.5. Дана Додаткова угода складена у 2-х екземплярах, по одному екземпляру для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. 5.2.6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 року. |
| Номер договору: | № 10.1508.2018 від 08.02.2019 року. |
| Контракт: |
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 11.07.2019 14:34
| Опис змін: | 5.2.1. Сторони дійшли згоди продовжити терміни постачання позиції 1 «Клема 1-320551-2 (М7928/1-14)» згідно Специфікації №2 від 08.02.2019р. (Додаток №2 від 08.02.2019р. до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019р.) у кількості 9000 шт. до 05.07.2019р. |
| Номер договору: | _ |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору на наступний рік
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 13.12.2019 13:53
| Опис змін: | 1. У зв’язку зі зміною курсу валют на підставі п. 3.3. Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. сторони дійшли згоди викласти Додаток № 1 до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. (Специфікація № 1) у редакції Додатку №1 до Додаткової угоди №3 від 19.11.2019 р. до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р.. 2. У зв’язку зі зміною вартості Товару у Специфікації №1 (Додаток №1 до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. в редакції Додатку №1 до Додаткової угоди №3 від 19.11.2019 р.) п. 3.2. Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. викласти у наступній редакції: «3.2. Загальна сума Договору № 10.1508.2018 від 08.02.2019 р., згідно зі Специфікацією №1 та Специфікацією №2, складає: 870 935 грн. 96 коп. (вісімсот сімдесят тисяч дев’ятсот тридцять п’ять грн., 96 коп.), у т.ч. ПДВ (20%) 145 155 грн. 99 коп. (сто сорок п’ять тисяч сто п’ятдесят п’ять грн., 99 коп.).» 3. Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору № 10.1508.2018 від 08.02.2019 р. до 31.12.2020 р., а у частині гарантійних зобов’язань – до повного їх виконання. 4. Реквізити Сторін доповнити IBAN та викласти розділ 11 Реквізити Сторін Договору у наступній редакції: Продавець Покупець ТОВ «БІ ПІТРОН ЧЕРКАСИ» ДП «АНТОНОВ» 18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225, оф.12 Код ЄДРПОУ 31333010 р/р 26000021116554 IBAN UA843545070000026000021116554 в АТ «ОЩАДБАНК» м.Черкаси МФО 354507 ІПН 313330123013 Св-во № 200066209 Тел.: (0472) 35-21-45; факс (0472) 73-71-14 Платник податку на прибуток на загальних підставах 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1. Код ЄДРПОУ 14307529 р/р № 26003300827 IBAN UA273204780000000026003300827 в АТ «УКРГАЗБАНК» м. Київ МФО 320478 ІПН 143075226658 Св-во № 100270160 Тел.: (044) 454-34-59; факс (044) 400-63-11 Платник податку на прибуток на загальних підставах 5. Інші умови Договору № 10.1508.2018 від 08.02.2019 р., залишаються незмінними. 6. Дана Додаткова угода № 3 складена у 2-х екземплярах, по одному екземпляру для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. 7. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору № 10.1508.2018 від 08.02.2019 р. Додаток № 1 до Додаткової угоди №3 від 19.11.2019 р. до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. Додаток № 1 до Договору №10.1508.2018 від 08.02.2019 р. СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 № п/п Найменування Товару Кількість Од. виміру Ціна за одиницю (грн., без ПДВ) Сума (грн., без ПДВ) Термін поставки, к.д. з дати здійснення аванс. платежу 1 Реле ES150-2411W 21 шт. 4 141,64 86 947,44 30 2 Реле ES325-1411A 110 шт. 1 759,09 193 499,90 30 3 Реле ES410-1411A 180 шт. 1 171,29 210 832,20 30 4 Реле ES415-1411A 44 шт. 1 200,02 52 800,88 30 5 Реле REB 07A3002 RW 12 шт. 4 316,40 51 796,80 30 6 Реле REB07A5001RW 15 шт. 4 325,05 64 875,75 30 Всього без ПДВ 660 779,97 ПДВ 20 % 132 155,99 Всього з ПДВ: 792 935,96 1. Оплата за Товар за даною Специфікацією здійснюється в наступному порядку: 1.1. Перших 50% грошових коштів за Товар (або за кожну окрему одиницю Товару) Покупець сплачує на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання рахунку від Продавця. 1.2. Наступні 50% від вартості замовленого Товару сплачуються Покупцем протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання Товару і проведення вхідного контролю на підприємстві Покупця. Загальна вартість складає: 792 935 грн. 96 коп. (сімсот дев’яносто дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять грн., 96 коп.). У тому числі ПДВ: 132 155 грн. 99 коп. (сто тридцять дві тисячі сто п’ятдесят п’ять грн., 99 коп.). |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
