38550000-5 Лічильники (лічильники газу мембранні)
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-03-22-000279-c
- 38550000-5 - Лічильники
- Завершена
Найменування замовника:
Публічне акціонерне товариство "Дніпрогаз"
Код ЄДРПОУ:
20262860
Тип закупівлі
Переговорна процедура
Контактна особа замовника
,
, Kateryna.Sotska@dpgorgas.com.ua
Адреса замовника
Україна, Дніпро, 49029, Дніпропетровська область, вул. О.Кониського, буд. 5
Дата укладення договору
3.04.19
Переможець
ТОВ "Самгаз"
Очікувана вартість
16 464 033.90 UAH
з ПДВ
Сума договору
16 464 033.90 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 3.04.19
Обгрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації
Обгрунтування
Двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
38550000-5 Лічильники (лічильники газу мембранні)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
19209 штуки
Лічильники газу мембрані
ДК 021:2015: 38550000-5 — Лічильники
Тендерна документація
22.03.2019 10:12
Переможець
Дата і час публікації: 22.03.2019 10:19
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "Самгаз"
Пошук по цьому переможцю
|
16 464 033.90 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Номер 13A491-3404-19
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір_лічильники газу мембранні.PDF | Укладений |
16 464 033.90
|
03.04.2019 10:57
|
03.04.2019
|
| sign.p7s | Укладений |
03.04.2019 10:59
|
Зміни до договору
Зменшення обсягів закупівлі 06.11.2019 11:13
| Опис змін: | Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного фінансування видатків замовника. |
| Номер договору: | Додаткова угода №1 до договору №13A491-3404-19 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | не вказанa — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
16 464 033.90
UAH з ПДВ
|
