Обладнання та послуги з його інсталяції.
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-01-13-000031-b
- 48821000-9 - Мережеві сервери
- Завершена
Найменування замовника:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Чернышук Андрей ,
(044)-454-37-64
, tender@antonov.com
Адреса замовника
Україна, Київ, 03062, Київська обл., вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ
Дата укладення договору
10.01.20
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС ТІ СІ»
Очікувана вартість
609 180 UAH
з ПДВ
Сума договору
609 180 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 13.01.20
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4 пункт
Серверне обладнання та послуги з його інсталяції.
ДК 021:2015: 48821000-9 — Мережеві сервери
Тендерна документація
Відсутня
Переможець
Дата і час публікації: 13.01.2020 09:37
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС ТІ СІ»
Пошук по цьому переможцю
|
609 180 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Номер №21.3177.2019
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Звіт № 2054.pdf | Укладений |
609 180
|
13.01.2020 09:52
|
10.01.2020
|
Зміни до договору
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 15.06.2020 10:52
| Опис змін: | 1. Викласти пункти Договору у наступній редакції: 3.1 Загальна вартість Договору складає 678 488 грн 10 коп (Шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), включаючи ПДВ 20% 113 081 грн 35 коп (Сто тринадцять тисяч вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок) 3.2. Загальна вартість Товару по даному Договору складає 638 288 грн 10 коп, (Шiстсот двадцять вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), в тому числі ПДВ 20% 106 381 грн 35 коп, (Сто шiсть тисяч триста вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок) 3.2.1 аванс вартості Товару, що складає 284 490 грн 00 коп (Двiстi вiсiмдесят чотири тисячi чотириста дев`яносто гривень 00 копiйок), включаючи ПДВ 20% 47 415 грн 00 коп (Сорок сiм тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 00 копiйок) замовник переказує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання цього Договору, на підставі отриманого рахунку від Постачальника; 3.2.2 остаточний розрахунок вартості Товару, що складає 353 798 грн 10 коп (Триста п`ятдесят три тисячi сiмсот дев`яносто вiсiм гривень 10 копiйок) включаючи ПДВ 20% 58 966 грн 35 коп (П`ятдесят вiсiм тисяч дев`ятсот шiстдесят шiсть гривень 35 копiйок) замовник переказує на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого рахунку від Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної. 4.3 Постачальник зобов'язується поставити Замовнику Товар у повному обсязі не пізніше 12 червня 2020 року. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
