Роз’яснення:
до 14.01.2022 00:00
Оскарження умов:
до 20.01.2022 00:00
Подання пропозицій:
24.01.2022 00:00
Початок аукціону:
24.01.2022 11:27
Дата і час розкриття: 24.01.2022 11:50
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ТЕХ-ІНКОМ"
Пошук по цьому учаснику
|
7 728 600 UAH з ПДВ | 7 651 310 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ "ІНТЕХ СК"
Пошук по цьому учаснику
|
7 728 000 UAH з ПДВ | 7 728 000 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ТЕХ-ІНКОМ" #42697606
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 7 651 310 UAH з ПДВ | 27.01.2022 09:59 |
Дата і час публікації: 27.01.2022 09:59
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ТЕХ-ІНКОМ"
Пошук по цьому переможцю
|
7 651 310 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір 03-22 від 15.02.2022.pdf | Укладений |
7 651 310
|
16.02.2022 12:09
|
15.02.2022
|
Додатки до Договору 03-22.pdf | Укладений |
7 651 310
|
16.02.2022 12:09
|
15.02.2022
|
sign.p7s | Укладений |
16.02.2022 12:14
|
Опис змін: | Пункт 4.1.1. розділу 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» викласти в новій редакції: «4.1.1. Відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 та Постанови КМУ від 22.07.2020 № 641 передбачено перерахування коштів на небюджетні рахунки Підрядника, відкриті в органах Державної казначейської служби, у вигляді попередньої оплати у розмірі 30% від вартості річного обсягу робіт по Договору з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з таких рахунків на цілі визначенні Договором з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. Перерахування попередньої оплати здійснюється на підставі рахунку протягом 10 банківських днів з дня його отримання Замовником. Підрядник може використовувати одержану попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, протягом трьох місяців після одержання попередньої оплати. Використання попередньої оплати погашається на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються на рахунок Замовника, а Підрядник повинен скласти звіт про використання попередньої оплати. Перебіг місячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. У разі надання попередньої оплати в кінці року, використати одержані кошти необхідно до кінця поточного бюджетного року, або повернути на рахунок Замовника невикористані суми попередньої оплати у цей же строк. Підрядник несе відповідальність за ефективне, результативне і цільове використання попередньої оплати.». Викласти Додаток 1 до Договору в новій редакції. |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | не вказанa — 29.11.2022 |
Сума оплати за договором: |
7 651 310
UAH з ПДВ
|
Причини для розірвання договору: | Розірвано за згодою сторін |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено