Роз’яснення:
до 12.04.2024 00:00
Оскарження умов:
до 12.04.2024 00:00
Подання пропозицій:
15.04.2024 00:00
Дата і час розкриття: 15.04.2024 00:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ФОП МАМОНОВ ЄГОР МИХАЙЛОВИЧ
Пошук по цьому учаснику
|
3 345 129 UAH з ПДВ | 3 345 129 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП МАМОНОВ ЄГОР МИХАЙЛОВИЧ #3150005613
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 3 345 129 UAH з ПДВ | 17.04.2024 13:10 |
Дата і час публікації: 17.04.2024 13:10
Учасник | Пропозиція | Документи |
ФОП МАМОНОВ ЄГОР МИХАЙЛОВИЧ
Пошук по цьому переможцю
|
3 345 129 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Опис змін: | Сторони, керуючись п.п. 11.4. та 11.5. Договору про закупівлю товару №123КП від 02.05.2024 р. (далі – Договір), уклали цю додаткову угоду та дійшли згоди про наступне: 1. Внести зміни до пункту 3.1. розділу «3. Сума Договору» та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Товару, що постачається по даному Договору на момент його підписання становить 3 345 129,00 грн. (Три мільйони триста сорок п`ять тисяч сто двадцять дев`ять гривень 00 копiйок), без ПДВ, в тому числі : - загальний фонд місцевого бюджету 2 494 395,00 грн. (Два мільйонів чотириста дев’яносто чотири тисячі триста дев’яносто п’ять гривень 00 копійок), без ПДВ, - за рахунок коштів підприємства: 850 734,00 грн. (Вісімсот п’ятдесят тисяч сімсот тридцять чотири гривень 00 копійок), без ПДВ.» 2. Внести зміни до розділу «3. Сума Договору» Договору доповнивши його підпунктом 3.1.1 наступної редакції: «3.1.1. Джерелом фінансування закупівлі за цим Договором є кошти міського бюджету (бюджет Криворізької міської територіальної громади, КЕКВ 2610, КПКВК 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту») та власні кошти підприємства (кошті від господарської діяльності). Оплата товару за рахунок бюджетних коштів можлива після фактичного надходження коштів Замовнику з загального фонду місцевого бюджету (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям»).» 3. Внести зміни до пункту 4.1. розділу «4. Порядок здійснення оплати» та викласти його в наступній редакції: «4.1. Розрахунки за товар здійснюються Покупцем у національній валюті України, за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в органах казначейської служби України та/або за рахунок коштів підприємства, шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 10 робочих днів від дати поставки Товару, відповідно до видаткової накладної, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок Покупця.». 4. Внести зміни до пункту 4.3. розділу «4. Порядок здійснення оплати» та викласти його в наступній редакції: «4.3. Постачальник, якщо є платником податку на додану вартість, зобов’язується в установлені терміни складати податкові накладні та реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог ст. 187 та ст. 201.10 Податкового кодексу України.». 5. Внести зміни до розділу «16. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» та реквізити Покупця викласти в наступній редакції: «Покупець Комунальне підприємство «Міський тролейбус» 50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе,22 Код ЄДРПОУ 34811465,св.-во №100030471, ІПН 348114604819 Рахунок №1: IBAN UA138201720344340010000048720 у ДКСУ м. Київ УДКСУ у м. Кривому Розі, МФО 820172 Рахунок №2: IBAN UA623052990000026003040403269 в КФ АТ КБ «Приватбанк» у м. Кривому Розі, МФО 305299 E-mail: tender-kr@ukr.net 6. Внести зміни до “Специфікації №1” та викласти її в новій редакції. (Додаток №1 до даної додаткової угоди). |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено