ДК 021:2015 код 55520000-1 «Кейтерингові послуги» (послуги з організації шкільного харчування у закладах освіти) DK 021: 2015 code 55520000-1 "Catering services" (services for organization of school food in educational institutions)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2018-02-21-001117-b
- 55520000-1 - Кейтерингові послуги
- Завершена
Найменування замовника:
Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ:
37448113
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Тройко Любов Миколаївна,
380445628766
, tender-uo@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Київ, 02091, Київська область, вул. Харківське шосе, 168-к
Дата укладення договору
16.04.18
Переможець
ТОВ "ПОНТЕМ.УА"
Очікувана вартість
31 635 644 UAH
з ПДВ
Сума договору
31 202 475 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 16.04.18
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 15.03.2018 23:00
Оскарження умов:
до 21.03.2018 23:00
Подання пропозицій:
26.03.2018 00:00
Початок аукціону:
02.04.2018 12:51
Очікувана вартість
31 635 644 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
158 178 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
ДК 021:2015 код 55520000-1 «Кейтерингові послуги» (послуги з організації шкільного харчування у закладах освіти)
ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
21.02.2018 15:29
21.02.2018 15:27
21.02.2018 15:26
21.02.2018 15:17
21.02.2018 15:17
21.02.2018 15:17
21.02.2018 15:17
21.02.2018 15:16
21.02.2018 15:16
21.02.2018 15:16
Протокол розгляду
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 02.04.2018 13:12
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПОНТЕМ.УА"
Пошук по цьому учаснику
|
31 202 475 UAH з ПДВ | 31 202 475 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ Дніпрпродсервіс
Пошук по цьому учаснику
|
31 630 289 UAH з ПДВ | 31 630 289 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПОНТЕМ.УА" #40665499
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 31 202 475 UAH з ПДВ | 02.04.2018 16:25 |
Переможець
Дата і час публікації: 02.04.2018 16:25
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ПОНТЕМ.УА"
Пошук по цьому переможцю
|
31 202 475 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 16.04.2018 00:00 - 31.12.2018 00:00
Номер 244
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір №244.PDF | Укладений |
31 202 475
|
16.04.2018 11:13
|
16.04.2018
|
| sign.p7s | Укладений |
16.04.2018 11:15
|
Зміни до договору
Зменшення обсягів закупівлі 16.04.2018 11:28
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 15.01.2019 11:18
| Опис змін: | Сторони на підставі п 3.10 договору № 244 від 16.04.2018 та з дотриманням пункту 5 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі" вирішили укласти цю додаткову угоду до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 116 від 26.02.2018 про наступне: 1. Сума додаткової угоди становить 5320492,80 грн. (п'ять мільйонів триста двадцять тисяч чотириста дев'яносто дві грн. 80 коп.) з урахуванням ПДВ, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі про закупівлю укладеному у попередньому році з урахуванням всіх додаткових угод. 2. Ця додаткова угода набирає чинності з дня її підписання та діє до проведення процедури закупівлі на початку року відповідно затвердженого річного плану закупівлі на поточний рік. |
| Номер договору: | 244 |
| Контракт: |
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 05.03.2019 09:41
| Опис змін: | На підставі п. 3.10 договору №244 від 16.04.2018 та з дотриманням п.5 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» вирішили укласти цю додаткову угоду до договору про закупівлю товарів за державні кошти №244 від 16.04.2018 про наступне: 1. Припинити дію додаткової угоди №3 від 14.01.2019 до договору №244 від 16.04.2018 з 05.03.2019 року та зменшити відповідні зобов’язання на 243775,80 грн. без ПДВ. (Загальний фонд: КПКВ 4111020 – 243775,80 грн.). |
| Номер договору: | 244 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 16.04.2018 — 31.12.2018 |
| Сума оплати за договором: |
31 679 181
UAH
|
