Код за ДК 021:2015 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат штучної вентиляції легенів стаціонарний (апарат інтенсивної терапії)(код за НК 024:2019 - 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії)

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-03-27-001410-b
  • 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації
  • Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
COVID-19
Контактна особа замовника
Тетяна Тетяна, +380412345497 , buh_cml1@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м. Житомир, 10002, Житомирська область, вул. Велика Бердичівська, буд. 70
Дата укладення договору
27.03.20
Очікувана вартість
3 590 000 UAH з ПДВ
Сума договору
3 590 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 27.03.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер
Жодного відгуку не залишено

Інформація про процедуру

Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Код за ДК 021:2015 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат штучної вентиляції легенів стаціонарний (апарат інтенсивної терапії)(код за НК 024:2019 - 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії)

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

5 шт
Код за ДК 021:2015 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат штучної вентиляції легенів стаціонарний (апарат інтенсивної терапії)(код за НК 024:2019 - 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії):
Апарат штучної вентиляції легень стаціонарний(апарат інтенсивної терапії), модель V8600 – 5 шт., ціною за один - 718 000,00 грн.
Розгорнути Згорнути
ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації
scheme.GMDN: 47244 — Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 27.03.2020 12:24

Учасник Пропозиція Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД"
YouControl
Профіль
#42427954
3 590 000 UAH з ПДВ Відсутня

Укладений договір


Строк дії 27.03.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 101
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Дог.№ 101.pdf Укладений
3 590 000
27.03.2020 12:26
27.03.2020
sign.p7s Укладений
27.03.2020 12:26

Зміни до договору

Покращення якості предмета закупівлі 31.03.2020 16:23
Опис змін: 1. Внести зміни в розділ Договору МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗІТИ СТОРІН, в частині внесення змін до реквізитів Постачальника та викласти їх в наступній редакції: Постачальника: Товариство з обмеженоювідповідальністю «КОМПАНІЯ ЕЛДІМЕД» Україна, 01103, м. Київ, вулиця П. Підвисоцького, будинок 5, літера А, офіс З Код ЄДРПОУ 42427954 ІВАN UА 148201720355310010700008885 Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Платник податку на прибуток на загальних підставах Директор_________Шуваєва К. В.
Номер договору: 1
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 02.04.2020 10:56
Опис змін: Відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про наступне: 1. Постачальник і Покупець погодились внести зміни у Договір № 101 від 27.03.2020р. п. та доповнити п. 5.3. ч. 5 наступним змістом: Постачальник здійснює поставку Товару за адресою: 10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70, В разі не поставки Товару зг. п. 5.2. кошти, сплачені в сумі попередньої оплати за товар повертаються Постачальником на р/рахунок Покупця протягом 10-ти банківських днів.
Номер договору: 2
Контракт:

Виконання договору

Строк дії за договором: 27.03.2020 — 31.12.2020
Сума оплати за договором: 0
UAH з ПДВ
Причини для розірвання договору: 1. Сторони дійшли згоди розірвати Договір №101 від 27.03.2020р. 2. Постачальник зобов'язується перерахувати Покупцю виплачену Покупцем передоплату за Договором в розмірі З 590 000,00 грн., на пот. рахунок Покупця, вказаний в п.7 цієї Дод. угоди. 3. Постачальник вважається таким, що виконав обов'язок по поверненню передоплати за Договором в порядку, вст. в п.2 цієї Дод. угоди, з моменту надходження грошових коштів в розмірі 3 590 000,00 грн, на пот. рахунок Покупця, вказаний в п.7 цієї Дод. угоди.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

profile.welcome.login.title

profile.welcome.login.description

connectivity.errors