Камені бетонні бортові
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-04-21-000678-b
- 44114200-4 - Бетонні вироби
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
03332033
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
,
, SHRBU2020@GMAIL.COM
Адреса замовника
Україна, Кременчук, 39617, Полтавська область, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
Дата укладення договору
27.05.21
Переможець
ТОВ "АСТОРІКА"
Очікувана вартість
550 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
549 995 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 27.05.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 27.04.2021 00:00
Оскарження умов:
до 03.05.2021 00:00
Подання пропозицій:
07.05.2021 12:00
Початок аукціону:
11.05.2021 15:30
Очікувана вартість
550 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
2 750 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2500 шт.
Камені бетонні бортові БР100.30.15
ДК 021:2015: 44114200-4 — Бетонні вироби
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
21.04.2021 10:55
21.04.2021 10:54
21.04.2021 10:54
21.04.2021 10:54
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 11.05.2021 15:51
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "АСТОРІКА"
Пошук по цьому учаснику
|
549 995 UAH з ПДВ | 549 995 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ИВА"
Пошук по цьому учаснику
|
550 000 UAH з ПДВ | 550 000 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "АСТОРІКА" #41407443
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 549 995 UAH з ПДВ | 12.05.2021 09:53 |
Переможець
Дата і час публікації: 12.05.2021 09:53
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "АСТОРІКА"
Пошук по цьому переможцю
|
549 995 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Номер 265
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Дог.№265від27.05.2021р.Камені бетонні бортові (ТОВ Асторіка).pdf | Укладений |
549 995
|
27.05.2021 16:37
|
27.05.2021
|
| sign.p7s | Укладений |
27.05.2021 16:41
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 21.07.2021 15:47
| Опис змін: | Зменшити суму розрахунків за власні кошти підприємства на 87120,00 (вісімдесят сім тисяч сто двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та збільшити суму розрахунків за бюджетні кошти на 87120,00 (вісімдесят сім тисяч сто двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна Договору залишається без змін. Зважаючи на вищезазначене, внести зміни в пункт 4.1 та викласти його в наступні редакції: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 187120,00 (сто вісімдесят сім тисяч сто двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 362875,00 (триста шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п’ять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». Доповнити новим банківським рахунком Покупця . |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 06.09.2021 11:00
| Опис змін: | Керуючись ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 4.2 Договору, Сторони дійшли до згоди: 1.1. Зменшити суму розрахунків за власні кошти підприємства на 99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та збільшити суму розрахунків за бюджетні кошти на 99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна Договору залишається без змін. 1.2. Зважаючи на вищезазначене, внести зміни в пункт 4.1 та викласти його в наступні редакції: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 286120,00 (двісті вісімдесят шість тисячі сто двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 263875,00 (двісті шістдесят три тисячі вісімсот сімдесят п’ять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 21.10.2021 09:00
| Опис змін: | В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору №265 від 27.05.2021 року та здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., та п.151 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадженню посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», збільшити розрахунки за бюджетні кошти на суму 47520,00 (сорок сім тисяч п’ятсот двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та здійснити оплату за бюджетні кошти з небюджетного рахунку № UA 038201720355309610700741647 в сумі гривень з ПДВ, та зменшити оплату за кошти підприємства на суму 47520,00 (сорок сім тисяч п’ятсот двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, внести зміни до пункту 4.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 333640,00 (триста тридцять три тисячі шістсот сорок грн., 00 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA 038 201720355309610700741647 в сумі 47520,00 (сорок сім тисяч п’ятсот двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 216355,00 (двісті шістнадцять тисяч триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». Сума Договору не змінюється. Доповнити Розділ XII «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» новим банківським рахунком. |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 27.10.2021 08:50
| Опис змін: | В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору №265 від 27.05.2021 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., та п.151 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадженню посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», збільшити розрахунки за бюджетні кошти на суму 43 560,00 (сорок три тисячі п’ятсот шістдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку № UA 038201720355309610700741647 в сумі гривень з ПДВ, та зменшити оплату за кошти підприємства на суму 43 560,00 (сорок три тисячі п’ятсот шістдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, внести зміни до пункту 4.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 377 200 (триста сімдесят сім тисячі двісті грн., 00 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA038201720355309610700741647 в сумі 91 080,00 (дев’яносто одна тисяча вісімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 172 795,00 (сто сімдесят дві тисячі сімсот дев’яносто п’ять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». Сума Договору не змінюється. |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Зменшення обсягів закупівлі 09.12.2021 13:18
| Опис змін: | Зменшити обсяг закупівлі на 1024 шт., виклавши пункт 1.3. Договору в наступній редакції: «1.3. Кількість товару: 1476 шт.» 1.2. Зменшити ціну цього Договору на 225275,00 (двісті двадцять п’ять тисяч двісті сімдесят п’ять грн., 00 коп.) гривень, виклавши пункт 3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна цього договору становить 324720,00 (триста двадцять чотири тисячі сімсот двадцять грн. 00 коп.) гривень, в т. ч. ПДВ – 54120,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто двадцять грн.,00 коп.)гривень. 1.3. На підставі пунктів 4.2, 4.3, 4.4. Договору внести зміни в пункт 4.1 Договору, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 52480,00 (п’ятдесят дві тисячі чотириста вісімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та зменшити розрахунки за власні кошти на 172795,00 (сто сімдесят дві тисячі сімсот дев’яносто п’ять грн., 00 коп.) гривень та викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 324720,00 (триста двадцять чотири тисячі сімсот двадцять грн., 00 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA038201720355309610700741647 в сумі 91 080,00 (дев’яносто одна тисяча вісімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 0,00 (нуль грн., 00 коп.) гривень». |
| Номер договору: | 5 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 30.12.2021 16:07
| Опис змін: | Керуючись п.7 ст. 180 Господарського кодексу України, на підставі п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», в зв'язку з затримкою фінансування витрат Покупця по Договору, вирішили продовжити строк дії Договору в частині розрахунків до 31.12.2022 р. та внести зміни в п.11.1. Договору і викласти його в наступній редакції: «11.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до 31.12.2022 р.». |
| Номер договору: | 6 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 14.10.2022 14:15
| Опис змін: | Зважаючи на не виконані зобов’язання Покупця перед Постачальником, які виникли у 2021 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №54 від 14.01.2022 р. «Про погашення зобов’язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2019-2021 роках», Сторони вирішили погодити наступні умови: Заборгованість Покупця перед Постачальником, що виникла у 2021 році, та не була профінансована, у розмірі 47520,00 (сорок сім тисяч п’ятсот двадцять грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в 2022 р. після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов’язаннями, з міського бюджету. |
| Номер договору: | 7 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 27.05.2021 — 31.12.2022 |
| Сума оплати за договором: |
324 720
UAH з ПДВ
|
