ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція ( постачання теплової енергії)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2023-01-19-001336-a
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальний заклад "Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр" Харківської обласної ради
Код ЄДРПОУ:
23003107
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Оксана Петренко,
+380576231708
, ksyu.petrenko.82@gmail.com
Адреса замовника
Україна, селище міського типу Сахновщина, 64501, Харківська область, вул. Тарасів Шлях, 69
Дата укладення договору
19.01.23
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА"
Очікувана вартість
4 042 058.28 UAH
з ПДВ
Сума договору
4 042 058.28 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 19.01.23
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
754 гігакалорія
Постачання теплової енергії
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
19.01.2023 09:33
Переможець
Дата і час публікації: 19.01.2023 09:33
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА"
Пошук по цьому переможцю
|
4 042 058.28 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00
Номер 4
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| договір №4.pdf | Укладений |
4 042 058.28
|
19.01.2023 09:33
|
19.01.2023
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 20.01.2023 14:55
| Опис змін: | Оприлюднення протоколу №1 технічної помилки |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 24.01.2023 11:49
| Опис змін: | Виправлення технічної помилки в неправильній редакції та викладення в новій редакції |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 25.01.2023 08:58
| Опис змін: | Попередній лист не враховувати, брати до уваги лист № 100-17.3/09-549 е від 06.01.2023 прикріплений нижче. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.01.2023 — 31.12.2023 |
| Сума оплати за договором: |
3 547 083.03
UAH з ПДВ
|
