Роз’яснення:
до 01.06.2024 00:00
Оскарження умов:
до 01.06.2024 00:00
Подання пропозицій:
04.06.2024 00:00
Початок аукціону:
04.06.2024 12:52
Дата і час розкриття: 04.06.2024 13:15
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ СПЕЦЛІТ'Є"
Пошук по цьому учаснику
|
1 158 000 UAH з ПДВ | 1 150 079 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ
Пошук по цьому учаснику
|
1 252 800 UAH з ПДВ | 1 150 080 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ СПЕЦЛІТ'Є" #41276614
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 1 150 079 UAH з ПДВ | 05.06.2024 16:55 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ #38456790
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 1 150 080 UAH з ПДВ | 10.06.2024 14:57 |
Дата і час публікації: 10.06.2024 14:57
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ
Пошук по цьому переможцю
|
1 150 080 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Опис змін: | Сторони, керуючись п.п. 11.4. та 11.5. Договору про закупівлю товару №172КП від 25.06.2024 р., уклали цю додаткову угоду та дійшли згоди про наступне: 1. Внести зміни до пункту 1.1. розділу «1. Предмет Договору» та викласти його в наступній редакції: «1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Товар: код 44330000-2 (ДК 021-2015) Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Контактний провід МФ-85 або еквівалент), що є матеріалами для виконання поточних ремонтів контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках, визначений в асортименті, якості, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1) до Договору, що є його невід’ємною частиною, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити його вартість.» 2. Внести зміни до пункту 3.1. розділу «3. Сума Договору» та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Товару, що постачається по даному Договору на момент його підписання становить 1 150 080,00 грн. (один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ 20%, в тому числі : - загальний фонд місцевого бюджету: 575 040,00 грн. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок гривень 00 копійок), з ПДВ, - за рахунок коштів підприємства: 575 040,00 грн. (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сорок гривень 00 копійок), з ПДВ.» 3. Внести зміни до підпункту 3.1.1 розділу «3. Сума Договору» та викласти його в наступній редакції: «3.1.1. Джерелом фінансування закупівлі за цим Договором є кошти міського бюджету (бюджет Криворізької міської територіальної громади, КЕКВ 2610, КПКВК 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту») та кошти підприємства. Оплата товару за рахунок бюджетних коштів можлива після фактичного надходження коштів Замовнику з загального фонду місцевого бюджету (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям»)» 4. Внести зміни до “Специфікації №1” та викласти її в новій редакції. (Додаток №1 до даної додаткової угоди). |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено