Енергія електрична

  • Ідентифікатор тендеру UA-2016-12-28-000076-c
  • 09310000-5 - Електрична енергія
  • Завершена
Найменування замовника:
КЗ "ПОЛТАВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №3 З ПЛАВАННЯ"
Тип закупівлі
Переговорна процедура
Контактна особа замовника
Агеєва Олена Олександрівна, +380532229843 , pdusch3@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Полтава, 36020, Полтавська область, вул. Європейська, 9а
Дата укладення договору
18.01.17
Переможець
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Очікувана вартість
647 200.86 UAH з ПДВ
Сума договору
647 200.86 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 20.01.17
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
Обгрунтування
Згідно даних з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є суб'єктом природних монополій Полтавської області та значиться в зведеному переліку суб'єктів природних монополій станом на 12 грудня 2016 року під порядковим номером 121.

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

273785 кВт/год
Енергія електрична
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
scheme.ДКПП: 35.11.1 — Енергія електрична

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 29.12.2016 12:28

Учасник Пропозиція Документи
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Пошук по цьому переможцю
#37709834
647 200.86 UAH з ПДВ Документи

Документи

29.12.2016 12:28
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 18.01.2017 23:59 - 31.12.2017 23:59
Номер 3825/17
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
договір Укладений
647 200.86
20.01.2017 16:05
18.01.2017
sign.p7s Укладений
20.01.2017 16:07

Зміни до договору

Зменшення обсягів закупівлі 29.12.2017 12:45
Опис змін: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
Номер договору: 3825/17
Контракт: Не визначено

Виконання договору

Строк дії за договором: 18.01.2017 — 31.12.2017
Сума оплати за договором: 486 929.86
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання