Бензин неетильований
- Ідентифікатор тендеру UA-2017-02-17-000369-c
- 09132100-4 - Неетильований бензин
- Завершена
Найменування замовника:
КП "КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ""
Код ЄДРПОУ:
01991180
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Лариса Топчило,
+380955218146,+380954284464,+380507585158
, slavcrb-buh@yandex.ua
Адреса замовника
Україна, м. Миколаївка, 84182, Донецька область, вул. Миру, 13
Дата укладення договору
17.02.17
Переможець
ПП "АДОРА"
Очікувана вартість
150 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
150 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 20.02.17
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Бензин неетильований АИ-92-Євро 4 - 45( 2710124195)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5435 літр
Неетильований бензин
ДК 021:2015: 09132100-4 — Неетильований бензин
Тендерна документація
17.02.2017 10:23
17.02.2017 10:22
17.02.2017 10:22
17.02.2017 10:22
Переможець
Дата і час публікації: 20.02.2017 10:04
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ПП "АДОРА"
Пошук по цьому переможцю
|
150 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 17.02.2017 00:00 - 31.12.2017 00:00
Номер 1А
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір № 1А.pdf | Укладений |
150 000
|
20.02.2017 10:08
|
17.02.2017
|
| стр. 3.pdf | Укладений |
150 000
|
20.02.2017 10:08
|
17.02.2017
|
| стр.2.pdf | Укладений |
150 000
|
20.02.2017 10:08
|
17.02.2017
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 22.02.2017 10:23
| Опис змін: | 1. Предмет договору пункт 1.1.ДК 021:2015 - 09132100-4 Бензин неетильваний 2. Додаток №1 до договору № 1А від 17.02.2017р. СПЕЦИФІКАЦІЯ |
| Номер договору: | 1А |
| Контракт: |
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 27.07.2017 13:50
| Опис змін: | додаткова угода № 1 від 26.07.2017р. змінити п.4.4. договору: Збільшити суму договору на 49900,00грн. в т.ч. ПДВ 8316,67грн. Загальна сума договору становить 199900,00грн.в т.ч. ПДВ 33316,67грн. |
| Номер договору: | 1А від 17.02.2017 |
| Контракт: |
