послуги з теплопостачання (обсяг теплової енергії складає 67,6050 Гкал)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2017-04-18-000120-a
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
Управління культури Ізюмської міської ради
Код ЄДРПОУ:
33490989
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Пархоменко Наталія Миколаївна,
+380660830491
, izum-kultender@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Ізюм, 64300, Харківська обл., пл. Центральна,2
Дата укладення договору
18.04.17
Переможець
Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж
Очікувана вартість
100 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
100 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 18.04.17
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Постачання теплової енергії в гарячій воді в потрібних обсягах та з параметрами теплоносія на вході мереж закладів культури, які відповідають температурному графіку режимів відпуску теплової енергії.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
68 Гкал
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (обсяг теплової енергії складає 67,6050 Гкал)
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
18.04.2017 11:04
Переможець
Дата і час публікації: 18.04.2017 11:33
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж
Пошук по цьому переможцю
|
100 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.04.2017 00:00 - 31.12.2017 00:00
Номер 401
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договор 401від 18.04.17.pdf | Укладений |
100 000
|
18.04.2017 11:37
|
18.04.2017
|
| sign.p7s | Укладений |
18.04.2017 11:37
|
Зміни до договору
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 09.11.2017 11:26
| Опис змін: | Внесені зміни до Додатку № 1 договору № 401 від 18.04.2017 року в з’язку з фактичною проплатою за жовтень, а саме: була змінена запланована сума листопада, яка становила 94871 грн. 76 коп. ( дев’яносто чотири тисячі вісімсот сімдесят одна грн. 76 коп.) на 36370 грн. 02 грн. (тридцять шість тисяч триста сімдесят грн. 02 коп.), а різниця коштів в сумі 58501 грн. 74 коп.(п’ятдесят тисяч п’ятсот одна грн. 74 коп.) перенесена на жовтень для забезпечення фактичної проплати за жовтень. Загальна сума договору залишилася незмінною - 100000 грн.00 коп. (сто тисяч грн. 00 коп.), на обсяг споживання 67,6051 Гкал. |
| Номер договору: | 401 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.04.2017 — 31.12.2017 |
| Сума оплати за договором: |
100 000
UAH з ПДВ
|
