послуги з теплопостачання (обсяг теплової енергії складає 134,5340 Гкал)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2017-11-07-000671-c
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
Управління культури Ізюмської міської ради
Код ЄДРПОУ:
33490989
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Пархоменко Наталія Миколаївна,
+380660830491
, izum-kultender@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Ізюм, 64300, Харківська обл., пл. Центральна,2
Дата укладення договору
7.11.17
Переможець
Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж
Очікувана вартість
199 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
199 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 7.11.17
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Постачання теплової енергії в гарячій воді в потрібних обсягах та з параметрами теплоносія на вході мереж закладів культури, які відповідають температурному графіку режимів відпуску теплової енергії.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
134 Гкал
послуги з теплопостачання (обсяг теплової енергії складає 134,5340 Гкал)
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
07.11.2017 10:50
Переможець
Дата і час публікації: 07.11.2017 10:59
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж
Пошук по цьому переможцю
|
199 000 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 07.11.2017 00:00 - 31.12.2017 00:00
Номер 401
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договор 401 від 07.11.2017.pdf | Укладений |
199 000
|
07.11.2017 11:04
|
07.11.2017
|
| sign.p7s | Укладений |
07.11.2017 11:04
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 12.12.2017 11:14
| Опис змін: | До Додатку № 1 договору № 401 від 07.11.2017 року внесені зміни в з’язку з фактичною проплатою за листопад, а саме: була змінена запланована сума листопада, яка становила 199000 грн. 00 коп. ( сто дев’яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) на 25109 грн. 01 грн. (двадцать п’ять тисяч сто дев’ять грн. 01 коп.), а різниця коштів в сумі 173890 грн. 99 коп.(сто сімдесят три тисячі вісімсот дев’яносто грн. 99 коп.) перенесена на грудень для забезпечення фактичної проплати за грудень. Загальна сума договору залишилася незмінною - 199000 грн.00 коп. (сто дев’яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.), обсяг споживання 134,5340 Гкал. |
| Номер договору: | 401 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.11.2017 — 31.12.2017 |
| Сума оплати за договором: |
199 000
UAH з ПДВ
|
