Код за ДК 021:2015 – 03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур) Cod according to the national classifier 021:2015 03120000-8 Horticultural and nusery products (seeding of annual flower crops)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2017-12-22-003602-b
- 03120000-8 - Продукція рослинництва, у тому числі тепличного
- Завершена
Найменування замовника:
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЗЕЛЕНБУД" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
03362152
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Слінько Ганна ,
+380577250285
, khzelenbud@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Харків, 61145, Харківська обл., Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 195-А
Дата укладення договору
22.02.18
Очікувана вартість
19 000 000 UAH
без ПДВ
Сума договору
18 572 500 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 22.02.18
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 12.01.2018 08:00
Оскарження умов:
до 18.01.2018 00:00
Подання пропозицій:
22.01.2018 08:00
Очікувана вартість
19 000 000 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
400 000 UAH
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Код за ДК 021:2015 – 03120000-8 Продукція рослинництва,
у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
Тендерна документація
10.01.2018 15:11
10.01.2018 15:10
10.01.2018 15:10
10.01.2018 15:10
10.01.2018 15:10
10.01.2018 15:10
Лоти
Лот 1.Код за ДК 021:2015 – 03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
Інформація про лот
Предмет закупівлі:
Лот 1.Код за ДК 021:2015 – 03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
Опис предмету закупівлі:
Код за ДК 021:2015 – 03120000-8 Продукція рослинництва,
у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур)
Очікувана вартість:
10 500 000 UAH
без ПДВ
Мінімальний крок:
52 500 UAH
без ПДВ
Загальний:
Завершений
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
200 000 UAH
Номенклатура
розсада однорічних квіткових культур
Кількість:
915950 шт
ДК 021:2015:
03120000-8 — Продукція рослинництва, у тому числі тепличного
Відсутній:
Місце доставки:
61145, Харківська обл., Харків, вул. Мирна, 11-Б
Дата доставки:
до 31.12.2018 00:00
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
Відсутня
Протокол розгляду
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 07.02.2018 16:11
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ФОП "АНДРЄЄВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ"
Пошук по цьому учаснику
|
10 350 000 UAH | 10 170 000 UAH | Документи |
|
ТОВ "Голландські троянди"
Пошук по цьому учаснику
|
10 200 000 UAH | 10 147 500 UAH | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "Голландські троянди" #30941257
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 10 147 500 UAH | 07.02.2018 16:46 |
Переможець
Дата і час публікації: 07.02.2018 16:46
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "Голландські троянди"
Пошук по цьому переможцю
|
10 147 500 UAH | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 22.02.2018 00:00 - 31.12.2018 00:00
Номер 68
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| договір 68.pdf | Укладений |
10 147 500
|
22.02.2018 08:55
|
22.02.2018
|
| sign.p7s | Укладений |
22.02.2018 08:56
|
Зміни до договору
Узгоджене зменшення ціни 27.02.2018 16:30
| Опис змін: | 1. Зменшити суму договору на 415,80 грн. (чотириста п’ятнадцять гривень вісімдесят копійок), в зв’язку з чим пункт 3.1. розділу ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ Договору викласти у наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить –10 147 084,20 грн. (десять мільйонів сто сорок сім тисяч вісімдесят чотири гривні двадцять копійок), в тому числі ПДВ (20%) – 1 691 180,70 грн. (один мільйон шістсот дев’яносто одна тисяча сто вісімдесят гривень сімдесят копійок)». В зв’язку зі зміною ціни договору Додаток № 1 викласти у новій редакції (додаток № 1 у новій редакції додається). |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 20.07.2018 12:50
| Опис змін: | 1. Пункт 1.2. розділу І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ доповнити абзацом наступного змісту: «Придбання продукції рослинництва, у тому числі тепличного (розсада однорічних квіткових культур), не передбачає придбання необоротних активів.» 2. Розділ ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ доповнити пунктами 3.1.1. та 3.1.2. наступного змісту: «3.1.1. Джерело фінансування – кошти міського бюджету, кошти підприємства.» «3.1.2. Фінансування з міського бюджету на 2018 рік згідно з рішенням 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1167/18 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» складає 5 647 467,18 грн. (п’ять мільйонів шістсот сорок сім тисяч чотириста шістдесят сім грн. 18 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 941 244,53 грн., за рахунок коштів підприємства – 4 499 617,02 грн. (чотири мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сімнадцять грн. 02 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 749 936,17 грн.» 3. Пункт 4.2. Розділу IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ викласти в наступній редакції: «4.2. На підставі Договору Покупець проводить оплату за Товар на поточний рахунок Продавця на підставі видаткової накладної Покупця в сумі 4 499 617,02 грн. (чотири мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сімнадцять грн. 02 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 749936,17 грн. за рахунок коштів підприємства з п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 322313», а розрахунки за поставлений Товар в сумі 5 647 467,18 грн. (п’ять мільйонів шістсот сорок сім тисяч чотириста шістдесят сім грн. 18 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 941 244,53 грн. здійснюються Покупцем на підставі видаткової накладної протягом трьох банківських днів з моменту надходження коштів за Товар на поточний рахунок Покупця в межах відповідних бюджетних асигнувань за рахунок коштів міського бюджету з р/р 35431024034491 УДКСУ у м. Харкові Харківської області, МФО 851011». 4. Розділ ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН викласти у наступній редакції: «ПОКУПЕЦЬ: Спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» Харківської міської ради 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 195-А, р/р 35431024034491 ГУДКСУ у м. Харкові Харківської області МФО 851011 п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові МФО 322313 код ЄДРПОУ 03362152, ІПН 033621520302, Витяг з реєстру платників ПДВ 1420304500400 Тел. (057) 725-02-80 ПРОДАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Голландські троянди» 39600, Полтавська область, м.Кременчук, вул. Маршала Рокосовського, буд.64-Б п/р 26009924432445 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 код ЄДРПОУ 30941257 ІПН 309412516039 Витяг з реєстру платників ПДВ №1716034500254 Тел. (0536) 70- 23-66 » |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 17.08.2018 14:14
| Опис змін: | 1. Пункт 3.1.2. Розділу ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ викласти в новій редакції: «3.1.2. Фінансування з міського бюджету на 2018 рік згідно з рішенням 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1167/18 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» складає 3 299 395,65 грн. (три мільйони двісті дев’яносто дев’ять тисяч триста дев’яносто п’ять грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 549 899,27 грн., за рахунок коштів підприємства – 6 847 688,55 грн. (шість мільйонів вісімсот сорок сім тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 1 141 281,43 грн.» 2. Пункт 4.2. Розділу IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ викласти в наступній редакції: «4.2. На підставі Договору Покупець проводить оплату за Товар на поточний рахунок Продавця на підставі видаткової накладної Покупця в сумі 6 847 688,55 грн. (шість мільйонів вісімсот сорок сім тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 1 141 281,43 грн. за рахунок коштів підприємства з п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 322313», а розрахунки за поставлений Товар в сумі 3 299 395,65 грн. (три мільйони двісті дев’яносто дев’ять тисяч триста дев’яносто п’ять грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 549 899,27 грн здійснюються Покупцем на підставі видаткової накладної протягом трьох банківських днів з моменту надходження коштів за Товар на поточний рахунок Покупця в межах відповідних бюджетних асигнувань за рахунок коштів міського бюджету з р/р 35431024034491 УДКСУ у м. Харкові Харківської області, МФО 851011». |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 31.08.2018 12:43
| Опис змін: | 1. Пункт 3.1.2. Розділу ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ викласти в новій редакції: «3.1.2. Фінансування з міського бюджету на 2018 рік згідно з рішенням 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1167/18 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» складає 3 786 398,65 грн. (три мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч триста дев’яносто вісім грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 631 066,44 грн., за рахунок коштів підприємства – 6 360 685,55 грн. (шість мільйонів триста шістдесят тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 1 060 114,26 грн.» 2. Пункт 4.2. Розділу IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ викласти в наступній редакції: «4.2. На підставі Договору Покупець проводить оплату за Товар на поточний рахунок Продавця на підставі видаткової накладної Покупця в сумі 6 360 685,55 грн. (шість мільйонів триста шістдесят тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 1 060 114,26 грн. грн. за рахунок коштів підприємства з п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 322313», а розрахунки за поставлений Товар в сумі 3 786 398,65 грн. (три мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч триста дев’яносто вісім грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 631 066,44 грн. здійснюються Покупцем на підставі видаткової накладної протягом трьох банківських днів з моменту надходження коштів за Товар на поточний рахунок Покупця в межах відповідних бюджетних асигнувань за рахунок коштів міського бюджету з р/р 35431024034491 УДКСУ у м. Харкові Харківської області, МФО 851011». |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 24.09.2018 14:47
| Опис змін: | 1. Пункт 3.1.2. Розділу ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ викласти в новій редакції: «3.1.2. Фінансування з міського бюджету на 2018 рік згідно з рішенням 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1167/18 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» складає 4 204 945,38 грн. (чотири мільйони двісті чотири тисячі дев’ятсот сорок п’ять гривень тридцять вісім копійок), у тому числі ПДВ (20%) 700 824,23 грн., за рахунок коштів підприємства – 5 942 138,82 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот сорок дві тисячі сто тридцять вісім гривень вісімдесят дві копійки), у тому числі ПДВ (20%) 990 356,47 грн.» 2. Пункт 4.2. Розділу IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ викласти в наступній редакції: «4.2. На підставі Договору Покупець проводить оплату за Товар на поточний рахунок Продавця на підставі видаткової накладної Покупця в сумі 5 942 138,82 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот сорок дві тисячі сто тридцять вісім гривень вісімдесят дві копійки), у тому числі ПДВ (20%) 990 356,47 грн. за рахунок коштів підприємства з п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 322313», а розрахунки за поставлений Товар в сумі 4 204 945,38 грн. (чотири мільйони двісті чотири тисячі дев’ятсот сорок п’ять гривень тридцять вісім копійок), у тому числі ПДВ (20%) 700 824,23 грн. здійснюються Покупцем на підставі видаткової накладної протягом трьох банківських днів з моменту надходження коштів за Товар на поточний рахунок Покупця в межах відповідних бюджетних асигнувань за рахунок коштів міського бюджету з р/р 35431024034491 УДКСУ у м. Харкові Харківської області, МФО 851011». |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Зменшення обсягів закупівлі 20.12.2018 16:12
| Опис змін: | 1. Абзац другий Пункту 1.2. розділу I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Договору викласти в наступній редакції: «Кількість товару: 709 577 шт.» 2. Зменшити суму договору на 2 277 315,30 грн. (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч триста п’ятнадцять гривень тридцять копійок), в зв’язку з чим пункт 3.1.2. розділу ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ Договору викласти у наступній редакції: «3.1.2. Фінансування з міського бюджету на 2018 рік згідно з рішенням 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1167/18 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» складає 4 204 945,38 грн. (чотири мільйони двісті чотири тисячі дев’ятсот сорок п’ять гривень тридцять вісім копійок), у тому числі ПДВ (20%) 700 824,23 грн., за рахунок коштів підприємства – 3 664 823,52 грн. (три мільйони шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять три гривні п’ятдесят дві копійки), у тому числі ПДВ (20%) 610 803,92 грн.» 3. Пункт 4.2. Розділу IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ викласти в наступній редакції: «4.2. На підставі Договору Покупець проводить оплату за Товар на поточний рахунок Продавця на підставі видаткової накладної Покупця в сумі 3 664 823,52 грн. (три мільйони шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять три гривні п’ятдесят дві копійки), у тому числі ПДВ (20%) 610 803,92 грн. за рахунок коштів підприємства з п/р 26003000035488 АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 322313», а розрахунки за поставлений Товар в сумі 4 204 945,38 грн. (чотири мільйони двісті чотири тисячі дев’ятсот сорок п’ять гривень тридцять вісім копійок), у тому числі ПДВ (20%) 700 824,23 грн. здійснюються Покупцем на підставі видаткової накладної протягом трьох банківських днів з моменту надходження коштів за Товар на поточний рахунок Покупця в межах відповідних бюджетних асигнувань за рахунок коштів міського бюджету з р/р 35431024034491 ГУДКСУ у м. Харкові Харківської області, МФО 851011». 4. В зв’язку зі зміною ціни договору Додаток № 1 «Специфікація» викласти у новій редакції (додаток № 1 «Специфікація» у новій редакції додається). |
| Номер договору: | 68 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 22.02.2018 — 31.12.2018 |
| Сума оплати за договором: |
7 869 768.90
UAH з ПДВ
|
