ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин А-92 Energy, бензин А-95, бензин А-95 Energy, дизпаливо Energy, газ)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2018-02-02-002503-b
- 09130000-9 - Нафта і дистиляти
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОМИШУВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
41083586
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Ірина Семеренко,
+380632086736
, kom_cpmsd@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Оріхівський район, селище міського типу Комишуваха, 70530, Запорізька область, Вул. Смирнова, будинок 3
Дата укладення договору
2.02.18
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ"
Очікувана вартість
195 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
195 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 2.02.18
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4380 літр
Бензин А-92 Energy
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
40 літр
Бензин А-95 Energy
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
1500 літр
Дизпаливо Energy
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
1680 літр
Газ
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
Тендерна документація
02.02.2018 14:35
Переможець
Дата і час публікації: 02.02.2018 14:35
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ"
Пошук по цьому переможцю
|
195 000 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 02.02.2018 00:00 - 31.12.2018 00:00
Номер 63-042
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір Поставки бензину.jpg | Укладений |
195 000
|
02.02.2018 14:42
|
02.02.2018
|
| Договір Поставки бензину2.jpg | Укладений |
195 000
|
02.02.2018 14:42
|
02.02.2018
|
| sign.p7s | Укладений |
02.02.2018 14:48
|
Зміни до договору
Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів 27.08.2018 13:32
| Опис змін: | Збільшення суми договору, у зв'язку з виробничою необхідністю, що не призводить до перевищення 200000,00 грн |
| Номер договору: | 63-042 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 02.02.2018 — 31.12.2018 |
| Сума оплати за договором: |
199 840.50
UAH з ПДВ
|
