Роз’яснення:
до 17.02.2018 18:00
Оскарження умов:
до 23.02.2018 00:00
Подання пропозицій:
27.02.2018 18:00
Початок аукціону:
28.02.2018 12:06
Дата і час розкриття: 28.02.2018 12:27
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС"
Пошук по цьому учаснику
|
532 340 UAH | 525 340 UAH | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ"
Пошук по цьому учаснику
|
692 000 UAH | 531 900 UAH | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС" #38927250
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 525 340 UAH | 02.03.2018 09:33 |
Дата і час публікації: 02.03.2018 09:33
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС"
Пошук по цьому переможцю
|
525 340 UAH | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Scan_20180321_121951.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_121554.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_121305.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_121849.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_121732.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_122107.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_122239.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
Scan_20180321_120600.pdf | Укладений |
525 340
|
21.03.2018 12:25
|
21.03.2018
|
sign.p7s | Укладений |
21.03.2018 17:42
|
||
sign.p7s | Укладений |
21.03.2018 17:42
|
Опис змін: | Під час закупівлі № UA-2018-02-12-000474-a «Нафта і дистиляти» комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" допущено помилку, а саме не поставлено відмітку про те, що закупівля повинна відбуватись з урахуванням ПДВ. Договір №21/03 від 21 березня 2018р. укладено з урахуванням ПДВ на загальну суму 630408,00 грн. в т.ч. ПДВ 105068,00 грн., та викладено на веб-порталі публічних закупівель «ПРОЗОРРО». Просимо підтвердити, що сума в договорі № 21/03 від 21 березня 2018р. про закупівлю визначена з урахуванням ПДВ. |
Номер договору: | 21/03 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 21.03.2018 — 31.12.2018 |
Сума оплати за договором: |
630 408
UAH
|
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено