Електрична енергія
- Ідентифікатор тендеру UA-2018-12-29-000415-a
- 09310000-5 - Електрична енергія
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Код ЄДРПОУ:
03357168
Тип закупівлі
Переговорна процедура за нагальною потребою
Контактна особа замовника
Коваль Лариса Василівна,
+380472635830
, tender.ck@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Черкаси, 18036, Черкаська область, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
Дата укладення договору
4.01.19
Переможець
ТОВ "Черкасиенергозбут"
Очікувана вартість
30 261 440 UAH
з ПДВ
Сума договору
30 261 440 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 8.01.19
Обгрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації
Обгрунтування
Двократна відміна тендера через відсутність достатньої кількості учасників
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
13755200 кВт*год
Електрична енергія
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
Тендерна документація
29.12.2018 15:59
29.12.2018 15:55
29.12.2018 15:55
29.12.2018 15:55
Переможець
Дата і час публікації: 29.12.2018 16:58
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "Черкасиенергозбут"
Пошук по цьому переможцю
|
30 261 440 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2019 00:00 - 31.12.2019 23:59
Номер 1278
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Підписаний контракт | Укладений |
30 261 440
|
08.01.2019 14:36
|
04.01.2019
|
| Додаток 1 до дог ТОВ Черкасиенергозбут.pdf | Укладений |
30 261 440
|
08.01.2019 14:36
|
04.01.2019
|
| sign.p7s | Укладений |
08.01.2019 14:37
|
Зміни до договору
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 02.07.2019 11:07
| Опис змін: | Зміна банківських реквізитів постачальника |
| Номер договору: | 1278 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.01.2019 — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
22 872 002.28
UAH з ПДВ
|
