Овочі, фрукти та горіхи
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-02-05-000943-a
- 03221111-7 - Буряк
- Завершена
Найменування замовника:
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" №30 ІМЕНІ Н. М. ШЕВЧЕНКО КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
24826816
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Цюпка Юлія ,
+380983301542
, LICEY30BUHG@MAIL.RU
Адреса замовника
Україна, Кременчук, 39626, Полтавська обл., Автозаводський район, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, будинок 3
Дата укладення договору
5.02.19
Переможець
ПП "Діадема"
Очікувана вартість
80 250 UAH
з ПДВ
Сума договору
80 250 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 5.02.19
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
860 кг
Буряк
ДК 021:2015: 03221111-7 — Буряк
288 кг
Морква
ДК 021:2015: 03221112-4 — Морква
800 кг
Цибуля
ДК 021:2015: 03221113-1 — Цибуля
3 кг
Часник
ДК 021:2015: 03221000-6 — Овочі
100 кг
Кабак
ДК 021:2015: 03221250-3 — Кабачки
1270 кг
Капуста качанна
ДК 021:2015: 03221410-3 — Капуста качанна
116 кг
Лимони
ДК 021:2015: 03222210-8 — Лимони
40 кг
Сливи
ДК 021:2015: 03222334-3 — Сливи
150 кг
Помідори
ДК 021:2015: 03221240-0 — Помідори
3000 кг
Яблука
ДК 021:2015: 03222321-9 — Яблука
Тендерна документація
05.02.2019 16:12
Переможець
Дата і час публікації: 05.02.2019 16:12
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ПП "Діадема"
Пошук по цьому переможцю
|
80 250 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 05.02.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 30/4
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 24.10.2019 09:00
| Опис змін: | Сторони прийшли до згоди збільшити загальну суму договору на 3268,87 грн., виклавши п.п2.1 Договору №30/4 від 05.02.2019 в наступній редакуії: "Загальна сума договору на поставку становить 83518,87 грн. (вісімдесят три тисячі п’ятсот вісімнадцять грн. 87 коп.) згідно специфікації (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015). та з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються. |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 29.10.2019 08:39
| Опис змін: | Сторони прийшли до згоди збільшити загальну суму договору на 1569,87 грн., виклавши п.п.2.1 Договору № 30/4 від 05.02.2019 в наступні йредакції: " Загальна суму договору на поставку становить 85088,74 грн. (вісімдесят п’ять тисяч вісімдесят вісім грн. 74 коп.) згідно специфікації ( відповідно до ЄЗС ДК 021:2015), та з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються". |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 27.11.2019 09:18
| Опис змін: | Cторони прийшли до згоди збільшити загальну суму договору на 5586,59 грн., виклавши п.п. 2.1 Договору №30/4 від 05.02.2019 в наступній редакції: " Загальна сума Договору на поставку становить 90675,33 грн. (дев’яносто тисяч шістсот сімдесят п’ять грн. 33 коп.) згідно специфікації (відповідно до ЄЗК ДК 021:2015), та з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються." |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 05.12.2019 17:26
| Опис змін: | Сторони прийшли до згоди збільшити загальну суму договору на 1399,48 грн., виклавши п.п 2.1 Договору № 30/4 від 05.02.2019 р. в наступній редакції: "Загальна сума Договору на поставку становить 92074,81 грн. (дев’яносто дві тисячі сімдесят чотири грн. 81 коп.) згідно специфікації (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015), та з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються". |
| Номер договору: | 5 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 23.12.2019 13:05
| Опис змін: | Сторони прийшли до згоди збільшити загальну суму договору на 4483,55 грн., виклавши п.п.2.1 Договору № 30/4 від 05.02.2019 р. в наступній редакції: "Загальна сума Договору на поставку становить 96 558,36 грн. ( дев’яносто шість тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 36 коп.) згідно специфікації (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015), та з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються". |
| Номер договору: | 6 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 05.02.2019 — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
96 558.36
UAH з ПДВ
|
