ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо (Пропан скраплений, картки на пальне)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2019-06-24-000396-b
- 09120000-6 - Газове паливо
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальна установа "Веселівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради
Код ЄДРПОУ:
03191259
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Клименко Людмила Вікторівна,
380612875946
, vesinternat@ukr.net
Адреса замовника
Україна, с. Зоряне, 70404, Запорізька область, Бойко, буд. 4
Дата укладення договору
23.07.19
Переможець
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Очікувана вартість
42 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
37 680 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 24.07.19
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 30.06.2019 20:00
Оскарження умов:
до 06.07.2019 00:00
Подання пропозицій:
10.07.2019 20:00
Початок аукціону:
11.07.2019 14:14
Очікувана вартість
42 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
420 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Газ СПБТ, картки на пальне 3000 л ДСТУ 4047:2001
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3000 літр
ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо (Пропан скраплений, картки на пальне)
ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
24.06.2019 11:33
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
24.06.2019 11:25
Запитання до процедури
питання
Дата подання: 24.06.2019 15:27
Дата відповіді: 25.06.2019 08:29
1) чи можлива передплата?
відповідь:
Добрий день!
Згідно п.1, підп., 1 Постанови КМ України від 23.04.2014 року № 117зі змінами, передбачено можливе здійснення попередньої оплати на придбання інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень. Для придбання на при кінці кожного поточного звітного місяця протягом періоду поставки товарів та строку дії договору . У разі не постачання товарів протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів постачальник повертає замовнику попередню оплату згідно з розрахунками за призначенням на поточний розрахунок Замовника.
Але істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися та відрізнятися від проекту догоговору викладеного на порталі , що є в змісті документації. Тому проектом договору на закупівлю ДК 021:2015 - 09130000-9- Нафта і дистиляти (Бензин А-92, євро 5, картки на пальне) передбачено :
Розрахунки здійснюються Замовником у національній валюті України, шляхом поетапної оплати (післяоплати) Замовником поставлених товарів по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника з відстрочкою платежів – 30 календарних днів. Форма розрахунку по договору - безготівкова. Розрахунки проводяться на підставі первинних документів (накладна, рахунок, ін), наданих до бухгалтерії.
Платіжні зобов’язання Замовника за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (ч.1 ст.23 Бюджетного кодексу України).
Згідно п.1, підп., 1 Постанови КМ України від 23.04.2014 року № 117зі змінами, передбачено можливе здійснення попередньої оплати на придбання інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень. Для придбання на при кінці кожного поточного звітного місяця протягом періоду поставки товарів та строку дії договору . У разі не постачання товарів протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів постачальник повертає замовнику попередню оплату згідно з розрахунками за призначенням на поточний розрахунок Замовника.
Але істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися та відрізнятися від проекту догоговору викладеного на порталі , що є в змісті документації. Тому проектом договору на закупівлю ДК 021:2015 - 09130000-9- Нафта і дистиляти (Бензин А-92, євро 5, картки на пальне) передбачено :
Розрахунки здійснюються Замовником у національній валюті України, шляхом поетапної оплати (післяоплати) Замовником поставлених товарів по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника з відстрочкою платежів – 30 календарних днів. Форма розрахунку по договору - безготівкова. Розрахунки проводяться на підставі первинних документів (накладна, рахунок, ін), наданих до бухгалтерії.
Платіжні зобов’язання Замовника за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (ч.1 ст.23 Бюджетного кодексу України).
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 11.07.2019 14:35
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Пошук по цьому учаснику
|
38 520 UAH з ПДВ | 37 680 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО"
Пошук по цьому учаснику
|
38 700 UAH з ПДВ | 37 692 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ" #41224168
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 37 680 UAH з ПДВ | 12.07.2019 09:31 |
Переможець
Дата і час публікації: 12.07.2019 09:31
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ЗОГ- РІТЕЙЛ"
Пошук по цьому переможцю
|
37 680 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 23.07.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 90/10-т
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| 90-10 т.pdf | Укладений |
37 680
|
24.07.2019 12:16
|
23.07.2019
|
| sign.p7s | Укладений |
24.07.2019 12:17
|
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 23.07.2019 — 31.12.2019 |
| Сума оплати за договором: |
37 680
UAH з ПДВ
|
