Роз’яснення:
до 30.09.2019 08:37
Оскарження умов:
до 06.10.2019 00:00
Подання пропозицій:
10.10.2019 08:37
Початок аукціону:
11.10.2019 11:30
Дата і час розкриття: 11.10.2019 11:57
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ ПРОФ-ТЕХ-ІНВЕСТ
Пошук по цьому учаснику
|
15 426 192 UAH з ПДВ | 15 336 192 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ СІГМА ГРУП
Пошук по цьому учаснику
|
15 802 056 UAH з ПДВ | 15 380 000 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ ДЕСЛАЙТ
Пошук по цьому учаснику
|
15 802 056 UAH з ПДВ | 15 381 000 UAH з ПДВ | Відсутня |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ ПРОФ-ТЕХ-ІНВЕСТ #41214495
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 15 336 192 UAH з ПДВ | 18.10.2019 13:32 |
Дата і час публікації: 18.10.2019 13:32
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ ПРОФ-ТЕХ-ІНВЕСТ
Пошук по цьому переможцю
|
15 336 192 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Дог5.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Дог6.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Дог2.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ДЦ4.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Дог7.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Гр.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ППР.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ДЦ3.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ДЦ1.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Дог3.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ДОГ1.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
ДЦ2.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
Дог4.pdf | Укладений |
15 336 192
|
29.10.2019 16:23
|
29.10.2019
|
sign.p7s | Укладений |
29.10.2019 16:26
|
Опис змін: | Внести зміни до п.3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: " 3.1. Договірна ціна за даним Договором складає: 15 336 192,00 грн.(П'ятнадцять мільйонів триста тридцять шість тисяч сто дев'яносто дві гривні,00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% 2 556 032,00 грн.,є твердою, визначеною на підставі тендерної пропозиції, в тому числі: - договірна ціна на 2019 рік складає:3 710 532,00 грн. ( Три мільйони сімсот десять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні, 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% 618 422,00( Шістсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять дві гривні , 00 копійок; - договірна ціна на 2020 рік складає:11 625 660,00 грн. ( Одинадцять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят гривень,00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% 1 937 610,00грн. ( один мільйон дев'ятсот тридцять сім тисяч шістсот десять гривень,00копійок)". Внести зміни до Додатку2 Договору" Календарний графік виконання робіт" та викласти його в новій редакції ,який додається. |
Номер договору: | №1 |
Контракт: |
Опис змін: | Внесено зміни до п.3.1. Договірна ціна за даним Договором складає 15 336 192.00грн ( П'ятнадцять мільйонів триста тридцять шість тисяч сто дев'яносто дві гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20% 2 556 032.00 грн.є твердою визначеною на підставі тендерної пропозиції, в тому числі: - договірна ціна на 2019 рік складає : 3 710 532.00 ( Три мільйони сімсот десять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20% 618 422.00грн; - договірна ціна на 2020 рік складає: 11 625 660,00 ( Одинадцять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят гривень ,00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% 1 937 610.00грн. Пункт 9.2. викласти в такій редакції: " Замовник після підписання даного Договору має право перерахувати Учаснику попередню оплату на строк не більше трьох місяців , керуючись Постановою КМУ № 11 від 23.04.2014 р. в розмірі до 30% від річного обсягу вартості робіт та внесеними змінами до порядку здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг , що купуються за бюджетні кошти згідно з Постановою КМУ №1074 від 05.12. 2018 року шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт на не бюджетні рахунки відкриті на їх ім'я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку у термін визначений Сторонами додатково. Підрядник зобов'язаний використати одержану попередню оплату протягом трьох місяців з дня її отримання на придбання і постачання необхідних для виконання робіт,матеріалів,конструкцій ,виробів і надати на протязі трьох місяців з дня птримання попередньої оплати Замовнику акти виконаних робіт ( форма КБ-2в) про виконані роботи р відповідно до законодавства. По закінченні тримісячного терміну невикористанікошти попередньої оплати повертаються Замовнику." |
Номер договору: | №2 |
Контракт: |
Опис змін: | 1. Внести зміни до п. 3.1. Договору та викласти в такій редакції : " 3.1. Договірна ціна за даним Договором складає:15336192,00 грн ( П'ятнадцять мільйонів триста тридцять тисяч сто дев'яносто дві гривні ,00 копійок),в т. ч. ПДВ 20% 2 556 032,00грн., є твердою визначеною на підставі тендерної пропозиції, в тому числі : - договірна ціна 2019 рік складає: 3 710 532,00грн ( Три мільйони сімсот десять тисяч п'ятсот тридцятьдві гривні,00 копійок , в т.ч. ПДВ 20% 618 422,00 грн; - договірна ціна на 2020 рік складає: 11 625 660,00 грн ( Одинадцять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят гривень ,00 копійок) , в т.ч. ПДВ 20% 1 937 610 грн" 2. Внести зміни до п.9.1. Договору та викласти його в такій редакції: " 9.1. Фінансування робіт ( реконструкції об'єкту ) здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету ( екологічні кошти)". 3. Внести зміни до п. 9.2. Договору та викласти його в такій редакції: " 9.2. Замовник після підписання даного Договору має право перерахувати Учаснику попередню оплату на строк до 15.12.2019 р. , керуючись Постановою КМУ №117 від 23.04. 2014 р., в розмірі до 30 % від річного обсягу вартості робіт та внесеними зиінами до порядку здійснення попередньої оплати товарів,робіт і послуг,що купуються за бюджетні кошти згідно з Постановою КМУ від 05.12. 2018 року № 1074, шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт на не бюджетні рахунки , відкриті на їх ім'я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, у термін, визначений Сторонами додатково. Підрядник зобов'язаний використати одержану попередню оплату до 15.12.2019 р. з дня її отримання на придбання матеріалів, устаткування і обладнання необхідних для виконання робіт та падати до 15.12.2019 р. Замовнику акти виконаних робіт ( форма КБ-2в) про виконані роботи відповідно до законодавства.Невикористані до 15.12.2019 р. кошти попередньої оплати повертаються Замовнику." |
Номер договору: | №2 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 29.10.2019 — 31.12.2020 |
Сума оплати за договором: |
2 572 322.40
UAH з ПДВ
|
Причини для розірвання договору: | Відповідно до п.14.12. Договору та у зв'язку із закінченням дії ліцензії 2013036471 від 12.04.2017р. Сторони дійшли згоди розірвати Договір за взаємною згодою. |
Покращення якості предмета закупівлі - 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено