Дата і час публікації: 08.11.2019 15:43
Учасник | Пропозиція | Документи |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Пошук по цьому переможцю
|
747 988.98 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
дог. 13-13-ис50123649.pdf | Укладений |
747 988.98
|
19.11.2019 15:24
|
19.11.2019
|
sign.p7s | Укладений |
19.11.2019 15:25
|
Опис змін: | Внести зміни у договір. |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Опис змін: | 1. Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж об'єкта замовника - ЗОШ № 4 розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева, 48А, згідно п. 4.1. п. 4.3. Договору № 13-13/ИС 50123649 від 19.11.2019 р. після виконання та погодження проектної документації лінійної частини приєднання становить: • 623324,15 грн (шістсот двадцять три тисячі триста двадцять чотири грн, 15 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 124664,83 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот шістдесят чотири грн, 83 коп.), разом з ПДВ 747988,98 грн (сімсот сорок сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім грн, 98 коп.). У тому числі: - підстанційна складова становить: 450800,00 грн (чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот грн.00 коп) без ПДВ, крім того ПДВ 90160,00 грн (дев’яносто тисяч сто шістдесят грн 00 коп), разом з ПДВ 540960,00 грн (п'ятсот сорок тисяч дев'ятсот шістдесят грн 00 коп.). - лінійна складова становить: 172524,15 грн (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять чотири грн 15 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 34504,83 грн (тридцять чотири тисячі п'ятсот чотири грн 83 коп.), разом з ПДВ 207028,98 грн (двісті сім тисяч двадцять вісім грн 98 коп.) 2. Доповнити розділ 4 договору № 13-13/ИС 50123649 від 19.11.2019 пунктом 4.2.1. Пункт 4.2.1. викласти в наступній редакції: «4.2.1. Замовник зобов’язується здійснити попередню оплату у розмірі 100% від загальної вартості послуг у сумі 747 988,98 грн (сімсот сорок сім тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім грн 98 коп.) з ПДВ відповідно Постанови КМУ від 23.04.2014р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) строком на 9 місяців з дня перерахування коштів з реєстраційного рахунку Замовника. У разі якщо попередня оплата не буде своєчасно використана, Виконавець зобов’язаний повернути грошові кошти на реєстраційний рахунок Замовника.» |
Номер договору: | 2 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 19.11.2019 — 19.11.2021 |
Сума оплати за договором: |
0
UAH з ПДВ
|
Причини для розірвання договору: | Розірвати договір у зв'язку з неможливістю виконання умов договору сторонами та закінченням терміну дії договору відповідно п. 7.1 договору № 13-13/ис50123649 від 19.11.2019 р. |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено