Вершкове масло
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-01-16-001181-b
- 15530000-2 - Вершкове масло
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА "ГАРМОНІЯ" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
21945673
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Антоніна Вінник,
+380963830046
, inter2byx@i.ua
Адреса замовника
Україна, місто Кам'янське, 51933, Дніпропетровська область, вулиця 9 Травня, 5 А
Дата укладення договору
16.01.20
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМСЕРВІС"
Очікувана вартість
58 981.86 UAH
з ПДВ
Сума договору
58 981.86 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 16.01.20
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
390 кілограм
Масло вершкове
ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло
Тендерна документація
16.01.2020 17:06
Переможець
Дата і час публікації: 16.01.2020 17:06
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМСЕРВІС"
Пошук по цьому переможцю
|
58 981.86 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 09/20
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| 1 002.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| 1 005.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| 1 003.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| 1 001.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| 1.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| 1 004.jpg | Укладений |
58 981.86
|
16.01.2020 17:07
|
16.01.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
16.01.2020 17:08
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 31.12.2020 11:29
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 21.01.2021 13:23
| Опис змін: | 1. Сторони дійшли згоди доповнити пункт 3.1. Договору наступним змістом:«На строк з 01.01.2021 року по 28.02.2021 року ціна цього Договору з причини затримки фінансування витрат замовника в частині проведення розрахунків за листопад 2020 року складає 38981,86 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят одна грн. 86 коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 6496,98 грн.». |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.01.2020 — 28.02.2021 |
| Сума оплати за договором: |
58 981.86
UAH з ПДВ
|
