ДК 021:2015 - 03210000-6 «Зернові культури та картопля»
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-02-14-000570-c
- 03210000-6 - Зернові культури та картопля
- Завершена
Найменування замовника:
МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ОДЕСЬКИЙ"
Код ЄДРПОУ:
24548180
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Інна Коробчинська,
+380482349067,+380973331141
, inna-od-ua@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м. Одеса, 65038, Одеська область, вул. Рибальська Балка, буд. 3
Дата укладення договору
25.03.20
Переможець
ФОП Дерменжи Сергій Федорович
Очікувана вартість
550 752 UAH
з ПДВ
Сума договору
545 697.84 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
2
0
0
останні зміни 18.07.22
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 22.02.2020 14:00
Оскарження умов:
до 28.02.2020 00:00
Подання пропозицій:
03.03.2020 14:00
Початок аукціону:
04.03.2020 12:34
Очікувана вартість
550 752 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
16 522.56 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
2 754 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1440 кілограми
Горох лущений
ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля
504 кілограми
Квасоля
ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля
20000 кілограми
Картопля
ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля
10000 кілограми
Картопля рання
ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
25.02.2020 08:56
24.02.2020 18:51
24.02.2020 18:51
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 04.03.2020 12:55
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ФОП Дерменжи Сергій Федорович
Пошук по цьому учаснику
|
548 572.80 UAH з ПДВ | 545 697.84 UAH з ПДВ | Документи |
|
ФОП Бутрим Алла Миколаївна
Пошук по цьому учаснику
|
549 752 UAH з ПДВ | 549 752 UAH з ПДВ | Відсутня |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП Дерменжи Сергій Федорович #2875800613
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 545 697.84 UAH з ПДВ | 10.03.2020 11:52 |
Переможець
Дата і час публікації: 10.03.2020 11:52
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ФОП Дерменжи Сергій Федорович
Пошук по цьому переможцю
|
545 697.84 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 25.03.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 17-Тб
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Scan_17_Тб_25.03.2020_Картопля.pdf | Укладений |
545 697.84
|
26.03.2020 10:17
|
25.03.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
26.03.2020 10:18
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 26.03.2020 12:17
| Опис змін: | Внести зміни в п. 18 звіту «про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-02-14-000570-c Дата формування звіту: 26 березня 2020» і вважати вірною адресу місцезнаходження ФОП Дерменжи Сергія Федоровича є: 68643, Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Леніна, буд. 159. |
| Номер договору: | 69 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 01.04.2020 11:53
| Опис змін: | 1. Сторони дійшли згоду викласти вступну частину (преамбулу) договору в наступній редакції: МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ОДЕСЬКИЙ» (далі - Замовник), скорочене найменування: МРЦ «Одеський» (далі - Замовник), в особі головного лікаря Полюлях Руслан Анатолійовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Дерменжи Сергій Федорович, в особі Дерменжи Сергія Федоровича, що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке: |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 23.10.2020 10:56
| Опис змін: | 1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: 3.1. Сума, визначена в договорі залишається незмінною та становить 545 697,84 грн. (П’ятсот сорок п’ять тисяч шістсот дев’яносто сім гривень 84 коп.) без ПДВ. Сума, яка буде сплачуватись через Державний бюджет зменшується на 93 285,09 грн. та становить 234 743,96 грн., (Двісті тридцять чотири тисячі сімсот сорок три гривні 96 копійок) без ПДВ (Специфікація №3 до Договору). Сума, яка має бути сплачена з розрахункового рахунку у банку збільшується на 93 285,09 грн. та становить 310 953,88 грн. (Триста десять тисяч дев’ятсот п’ятдесят три гривні 88 копійок) без ПДВ (Специфікація № 4 до Договору). 2.Внести зміни в пункт 1.1 Договору та викласти його в наступній редакції: 1.1. Постачальник зобов'язується з моменту підписання Договору протягом 2020 року поставляти Замовнику Товар, зазначений у Специфікації №3 (Додаток 1 до Договору) та Специфікації № 4 (Додаток 1 до Договору), а Замовник - прийняти і оплатити Товар, який постачається згідно з умовами цього Договору. 3. Внести зміни до Специфікації № 1 та Специфікації №2 (додаток 1 до договору), специфікація зі змінами додається (додаток 1 до Договору - Специфікація №3 та Специфікація №4). 4. Внести зміни до розділу X. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ та викласти його в наступній редакції: X. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1(специфікація № 3 та специфікація № 4); |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 02.12.2020 14:27
| Опис змін: | 1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: 3.1. Сума, визначена в договорі залишається незмінною та становить 545 697,84 грн. (П’ятсот сорок п’ять тисяч шістсот дев’яносто сім гривень 84 коп.) без ПДВ. Сума, яка буде сплачуватись через Державний бюджет зменшується на 91 382,57 грн. та становить 143 361,39 грн., (Сто сорок три тисячі триста шістдесят одна гривня 39 копійок) без ПДВ (Специфікація №5 до Договору). Сума, яка має бути сплачена з розрахункового рахунку у банку збільшується на 91 382,57 грн. та становить 402 336,45 грн. (Чотириста дві тисячі триста тридцять шість гривень 45 копійок) без ПДВ (Специфікація № 6 до Договору). 2.Внести зміни в пункт 1.1 Договору та викласти його в наступній редакції: 1.1. Постачальник зобов'язується з моменту підписання Договору протягом 2020 року поставляти Замовнику Товар, зазначений у Специфікації №5 (Додаток 1 до Договору) та Специфікації № 6 (Додаток 1 до Договору), а Замовник - прийняти і оплатити Товар, який постачається згідно з умовами цього Договору. 3. Внести зміни до Специфікації № 3 та Специфікації №4 (додаток 1 до договору), специфікація зі змінами додається (додаток 1 до Договору - Специфікація №5 та Специфікація №6). 4. Внести зміни до розділу X. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ та викласти його в наступній редакції: X. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1(специфікація №5 та специфікація №6) |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 25.03.2020 — 31.12.2020 |
| Сума оплати за договором: |
191 028.33
UAH
|
Ризик-індикатор
|
Технічний учасник - Так
У тендері є пропозиція учасника, чиї результати роботи в системі виглядають екстраординарно низькими. Приймаються до уваги наступні ознаки: А) середня конверсія менше 1%, Б) Кількість відмов від перемоги складає не менше 40% від кількості перемог |
| Покращення якості предмета закупівлі - 2 |
