Свинець С1 по ГОСТ 3778-98
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-03-18-000031-c
- 14710000-1 - Залізо, свинець, цинк, олово та мідь
- Завершена
Найменування замовника:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Чернышук Андрей ,
(044)-454-37-64
, tender@antonov.com
Адреса замовника
Україна, Київ, 03062, Київська область, вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ
Дата укладення договору
17.03.20
Переможець
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ливарний завод "СТОЛИЧНИЙ”
Очікувана вартість
1 946 880 UAH
з ПДВ
Сума договору
1 946 880 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 18.03.20
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
32000 кг
Свинець С1 по ГОСТ 3778-98
ДК 021:2015: 14710000-1 — Залізо, свинець, цинк, олово та мідь
Тендерна документація
Відсутня
Переможець
Дата і час публікації: 18.03.2020 08:45
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ливарний завод "СТОЛИЧНИЙ”
Пошук по цьому переможцю
|
1 946 880 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Номер № 10.3474.2020 від 02.03.2020 р.
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Звіт № 2112.pdf | Укладений |
1 946 880
|
18.03.2020 08:49
|
17.03.2020
|
Зміни до договору
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)
Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...) 09.09.2020 13:43
| Опис змін: | 1. Згідно з умовами Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. та Додатком №1 від 02.03.2020 р. (Специфікація №1), Постачальником була поставлена, а Замовником прийнята та оплачена партія Товару згідно з Рахунком на оплату № 281 від 02.06.2020 р. та видатковою накладною №234 від 03.06.2020 р. на суму 728 823 грн. 66 коп. (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять три грн. 66 коп), у тому числі ПДВ 20% - 121 470 грн. 61 коп. (сто двадцять одна тисяча чотириста сімдесят грн. 61 коп.) 2. У зв’язку зі зміною курсу долара США по відношенню до гривні на підставі п. 2.3 Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. Сторони дійшли згоди викласти Додаток №1 до Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. (Специфікація №1) у редакції Додатку №1 від 06.07.2020 р. до Додаткової угоди №1 від 06.07.2020 р. (Специфікація №1) про зміну вартості неоплаченої та непоставленої партії Товару. 3. У зв’язку зі зміною вартості неоплаченої та непоставленої партії Товару у Специфікації №1 (Додаток №1 до Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р.) п.2.2. Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. викласти у наступній редакції: «2.2. Загальна сума Договору згідно зі Специфікацією №1 (Додаток №1) від 02.03.2020 р. складає: 2 050 186 грн. 56 коп. (два мільйона п’ятдесят тисяч сто вісімдесят шість грн. 56 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 341 697 грн. 76 коп. (триста сорок одна тисяча шістсот дев’яносто сім грн. 76 коп.) 4. Інші умови Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. залишаються незмінними. 5. Дана Додаткова угода складена українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору №10.3474.2020 від 02.03.2020 р. 7. Специфікація №1 № п/п Найменування продукції, (Код за ДК 021:2015) Од. вим. Кількість Ціна за од. без ПДВ, грн. Вартість без ПДВ, грн. 1 Свинець С1 ГОСТ 3778-98 ДК 021:2015 Код 14710000-1 (Залізо, свинець, цинк, олово та мідь) кг 11 979,35 50,70 607 353,05 2 Свинець С1 ГОСТ 3778-98 ДК 021:2015 Код 14710000-1 (Залізо, свинець, цинк, олово та мідь) кг 20 020,65 55,00 1 101 135,75 Вартість грн. без ПДВ 1 708 488,8 ПДВ 20% 341 697,76 Всього грн. з ПДВ 2 050 186,56 7.1. Сума Специфікації №1 Додатку №1 до Додаткової угоди №1 складає: : 2 050 186 грн. 56 коп. (два мільйона п’ятдесят тисяч сто вісімдесят шість грн. 56 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 341 697 грн. 76 коп. (триста сорок одна тисяча шістсот дев’яносто сім грн. 76 коп.). 7.2. Партія Товару по пункту №1 таблиці Специфікації була поставлена Постачальником, а Замовником прийнята та оплачена згідно з Рахунком на оплату № 281 від 02.06.2020 р. та видатковою накладною №234 від 03.06.2020 р. на суму 728 823 грн. 66 коп. (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять три грн. 66 коп), у тому числі ПДВ 20% - 121 470 грн. 61 коп. (сто двадцять одна тисяча чотириста сімдесят грн. 61 коп.). |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
