Код ДК 021:2015 - "44111000-1 Будівельні матеріали" (Гpec TREVOR BEIGE /Сорт 1/420x420; WHITE SATIN 250*400 Личкувальна плитка; клей для плитки СМ-11/25кг.)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-06-03-007072-b
- 44111000-1 - Будівельні матеріали
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
42788614
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Тетяна Тетяна,
+380412345497
, buh_cml1@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м. Житомир, 10002, Житомирська область, вул. Велика Бердичівська, буд. 70
Дата укладення договору
3.06.20
Переможець
МИРОНЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Очікувана вартість
10 143.72 UAH
без ПДВ
Сума договору
10 143.72 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 3.06.20
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Код ДК 021:2015 - "44111000-1 Будівельні матеріали" (Гpec TREVOR BEIGE /Сорт 1/420x420; WHITE SATIN 250*400 Личкувальна плитка; клей для плитки СМ-11/25кг.)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
43.243 одиниця
Код ДК 021:2015 - "44111000-1 Будівельні матеріали" (Гpec TREVOR BEIGE /Сорт 1/420x420; WHITE SATIN 250*400 Личкувальна плитка; клей для плитки СМ-11/25кг.)
ДК 021:2015: 44111000-1 — Будівельні матеріали
Тендерна документація
03.06.2020 16:54
03.06.2020 16:53
Переможець
Дата і час публікації: 03.06.2020 16:54
| Учасник | Пропозиція | Документи |
МИРОНЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Пошук по цьому переможцю
|
10 143.72 UAH | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 03.06.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 202
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Дог. №202.pdf | Укладений |
10 143.72
|
03.06.2020 16:55
|
03.06.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
03.06.2020 16:55
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 10.06.2020 09:58
| Опис змін: | Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне: 1.Внести зміни: до пункту 1.3. Розділу 1 та викласти в наступній редакції: Загальна сума цього договору складається з вартості товару, що поставляється впродовж терміну дії даного Договору, 10143.72 грн. (Десять тисяч сто сорок три грн. 72 коп.). в т.ч. ПДВ-1690.62грн.. в т. ч. за рахунок власних коштів комунального підприємства 143.72 грн. (Сто сорок три грн.72 коп), в т.ч. ПДВ. за рахунок бюджетних призначень 10000.00 гри (Десять тисяч грн.00 коп.). в т.ч. ПДВ: до Розілу 9 «Юридичні адреси сторін» та викласти в наступній редакції розрахунковий рахунок KП «Лікарня № 1» ЖМР: UA 18201720344340004000000266 в ДКСУ м. Київ. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
