Роз’яснення:
до 14.06.2020 17:00
Оскарження умов:
до 20.06.2020 00:00
Подання пропозицій:
24.06.2020 17:00
Початок аукціону:
25.06.2020 12:33
Дата і час розкриття: 25.06.2020 12:54
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ Терминал-МК
Пошук по цьому учаснику
|
3 465 000 UAH з ПДВ | 3 465 000 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ ПРИВАТБУДІНДУСТРІЯ
Пошук по цьому учаснику
|
3 531 000 UAH з ПДВ | 3 531 000 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ Терминал-МК #37748433
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 3 465 000 UAH з ПДВ | 26.06.2020 15:49 |
Дата і час публікації: 26.06.2020 15:49
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ Терминал-МК
Пошук по цьому переможцю
|
3 465 000 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Дог.№265від07.07.2020р. ТОВ Термінар - МК (Бітум БНД 70 100).pdf | Укладений |
3 465 000
|
07.07.2020 08:41
|
07.07.2020
|
sign.p7s | Укладений |
07.07.2020 08:42
|
Опис змін: | Сторони узгодили на підставі підпункту 2 пункту 3.3 Договору ціну на Бітум БНД 70/100 збільшити та встановити її в розмірі 11 540,00 гривень за 1 тону з урахуванням ПДВ з доставкою. |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Опис змін: | Внести зміни до Договору, та зазначити можливість здійснення попередньої оплати за Договором, та саме доповнити Розділ IV Договору пунктом 4.8. в наступній редакції: «4.8. Покупець може здійснювати закупівлю Товару, згідно даного Договору, задля виконання робіт з капітального ремонту, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р. «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Використання коштів, виділених Покупцю, в якості попередньої оплати згідно капітальних вкладень, можливо лише на протязі шести місяців з моменту її отримання». 1.2. В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору Поставки №265 від «07» липня 2020 р. та здійснити перерозподіл коштів, керуючись ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 4.2., 4.3, 4.4 Договору, зважаючи на умови Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., п. 4.8 Договору, а саме збільшити розрахунки за бюджетні кошти на 138 480,05 (сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят грн., 05 коп.) гривень з ПДВ, та здійснити оплату за бюджетні кошти з небюджетного рахунку№ UA 388201720355319107000041647 в сумі 138 480,05 (сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят грн., 05 коп.) гривень з ПДВ, та зменшити розрахунки за власні кошти на 138 480,05 (сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят грн. 05 коп.) гривень з ПДВ, та внести зміни до п.4.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3138480,05 (три мільйони сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят грн. 05 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA 388201720355319107000041647 в сумі 138 480,05 (сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят грн. 05 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 326519,95(триста двадцять шість тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн., 95 коп.) гривень». Сума Договору не змінюється. 2. Доповнити Розділ XII «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» новим банківським рахунком та викласти реквізити Покупця в наступній редакції: «ПОКУПЕЦЬ: Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» ЄДРПОУ 03332033 р/р UA 268201720344360002000041647 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, р/р UA 388201720355319107000041647 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172 р/р UA 853510050000026005550582500 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 р/р UA 753314670000026008300859879 в АТ «Ощадбанк», м. Полтава 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Махоркова, 35 |
Номер договору: | 2 |
Контракт: |
Опис змін: | . В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору Поставки №265 від «07» липня 2020 р. та здійснити перерозподіл коштів, керуючись ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 4.2., 4.3, 4.4 Договору, зважаючи на умови Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., п. 4.8 Договору, а саме збільшити розрахунки за бюджетні кошти на 148635,25 (сто сорок вісім тисяч шістсот тридцять п’ять грн., 25 коп.) гривень з ПДВ, та здійснити оплату за бюджетні кошти з небюджетного рахунку№ UA 388201720355319107000041647 в сумі 148635,25 (сто сорок вісім тисяч шістсот тридцять п’ять грн., 25 коп.) гривень з ПДВ, та зменшити розрахунки за власні кошти на 148635,25 (сто сорок вісім тисяч шістсот тридцять п’ять грн., 25 коп.) гривень з ПДВ, та внести зміни до п.4.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3287115,30 (три мільйони двісті вісімдесят сім тисяч сто п’ятнадцять грн., 30 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA 388201720355319107000041647 в сумі 148635,25 (сто сорок вісім тисяч шістсот тридцять п’ять грн., 25 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 177884,70 (сто сімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят чотири грн., 70 коп.)». Сума Договору не змінюється. |
Номер договору: | 3 |
Контракт: |
Опис змін: | Керуючись статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 4.2 Договору, Сторони дійшли до згоди: 1.1. Зменшити суму розрахунків за бюджетні кошти підприємства на 124232,60 (сто двадцять чотири тисячі двісті тридцять дві грн., 60 коп.) гривень з ПДВ, та збільшити суму розрахунків за власні кошти на 124232,60 (сто двадцять чотири тисячі двісті тридцять дві грн., 60 коп.) гривень з ПДВ. Загальна сума Договору залишиться без змін. 1.2. Зважаючи на зазначене вище, внести зміни в пункт 4.1 Договору та викласти його в наступній редакції: «4.1.Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3 162 882,70 ( три мільйони сто шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві грн., 70 коп.) гривень з ПДВ, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA 388201720355319107000041647 в сумі 287115,30 (двісті вісімдесят сім тисяч сто п’ятнадцять грн., 30 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 302 117,30 (триста дві тисячі сто сімнадцять грн., 30 коп.) гривень з ПДВ». Сума Договору не змінюється. |
Номер договору: | 4 |
Контракт: |
Опис змін: | В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору Поставки №265 від «07» липня 2020 р. та здійснити перерозподіл коштів, керуючись статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону №114-ІХ від 19.09.2019 р.), пунктами 4.2., 4.3, 4.4 Договору, зважаючи на умови Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., а саме збільшити розрахунки за бюджетні кошти на 302 117,30 (триста дві тисячі сто сімнадцять грн., 30 коп.) гривень з ПДВ, та здійснити оплату за бюджетні кошти з небюджетного рахунку№ UA 388201720355319107000041647 в сумі 302 117,30 (триста дві тисячі сто сімнадцять грн., 30 коп.) гривень з ПДВ, та зменшити розрахунки за власні кошти на 302 117,30 (триста дві тисячі сто сімнадцять грн., 30 коп.) гривень з ПДВ, та внести зміни до п.4.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3 465000,00 (три мільйони чотириста шістдесят п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA 388201720355319107000041647 в сумі 589232,60 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять дві грн., 60 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 0,00 (нуль грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». Сума Договору не змінюється. |
Номер договору: | 5 |
Контракт: |
Опис змін: | Керуючись статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктами 4.2, 4.3, 4.4 Договору, за взаємною домовленістю та згодою вирішили: Сторони домовились внести зміни в пункт 4.1 Договору поставки №265 від 07.07.2020 р., а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 44,81 грн. (сорок чотири грн., 81 коп.)гривень та збільшити розрахунки за власні кошти на 44,81 грн. (сорок чотири грн., 81 коп.)гривень та викласти пункт 4.1 в наступній редакції: «4.1.Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійнються за бюджетні кошти в сумі 3 464 955,19 (три мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят п’ять грн., 19 коп.)гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку № UA 3882017203531907000041647 в сумі 589232,60 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять дві грн., 60 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 44,81 (сорок чотири грн., 81 коп.) гривень з ПДВ.». |
Номер договору: | 6 |
Контракт: |
Опис змін: | Керуючись п.1 ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі», та п.п.1.5. Договору, за взаємною домовленістю та згодою вирішили зменшити обсяг закупівлі, та відповідно внести зміни в Договір: 1.1. Зменшити кількість товару на 26,77 тн., та відповідно викласти п.1.3. в наступній редакції: «1.3. Кількість товару – 303,23 тн.» 1.2. Сторони узгодили зменшити ціну цього Договору на 44,81 (сорок чотири грн. 81 коп.) гривень, та відповідно викласти п.3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Ціна цього договору становить 3 464 955,19 (три мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 19 коп.) гривень в т.ч. з ПДВ -577 492,53 грн.» На підставі пунктів 4.2, 4.3, 4.4 Договору внести зміни в пункт 4.1 Договору № 265 від «07» липня 2020 р., а саме зменшити розрахунки за власні кошти на 44,81 (сорок чотири грн. 81 коп.) гривень та викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції: «4.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3 464 955,19 (три мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 19 коп.) гривень, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку № UA 3882017203531907000041647 в сумі 589 232,60 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять дві грн. 60 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 0 (нуль грн. 00 коп.) гривень.» |
Номер договору: | 7 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 07.07.2020 — 31.12.2020 |
Сума оплати за договором: |
3 464 955.19
UAH з ПДВ
|
"Чемпіон" - переможець - Так
Учасник, позначений як екстраординарний, переміг в тендері. Ознаки екстраординарності: А) середня конверсія учасника вище за 60% або Б) з цим замовником учасник підписав більше 75% договорів від свого загального числа. |
Переможець не знижував ціну в аукціоні - Так
В конкурентних торгах переможцем оголошений учасник, який не зменшував ціну |
Покращення якості предмета закупівлі - 4 |
Зміна ціни за одиницю товару - 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено