ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка картриджів до принтерів Brother DCP-L2540DNR)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-03-006482-a
- 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
- Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
03568161
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Контактна особа замовника
Тетяна Юріївна Крошевич,
+380505007767
, kroshevicht@gmail.com
Адреса замовника
Україна, м. Дніпро, 49000, Дніпропетровська область, просп. Героїв, буд. 22
Дата укладення договору
21.07.20
Переможець
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Очікувана вартість
4 270 UAH
з ПДВ
Сума договору
4 250 UAH
Оцінка умов закупівлі:
1
0
0
останні зміни 21.07.20
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 09.07.2020 12:00
Подання пропозицій:
15.07.2020 13:00
Очікувана вартість
4 270 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
43 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
50 штуки
Заправка картриджів до принтерів Brother DCP-L2540DNR
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
03.07.2020 15:33
03.07.2020 15:32
03.07.2020 15:32
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 15.07.2020 13:00
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Пошук по цьому учаснику
|
4 250 UAH з ПДВ | 4 250 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА" #3208603621
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 4 250 UAH з ПДВ | 16.07.2020 18:40 |
Переможець
Дата і час публікації: 16.07.2020 18:40
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Пошук по цьому переможцю
|
4 250 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 21.07.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 73
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| 4250,00 КЕКВ 2240.pdf | Укладений |
4 250
|
21.07.2020 09:08
|
21.07.2020
|
| sign.p7s | Укладений |
21.07.2020 09:08
|
