Роз’яснення:
до 12.01.2021 15:00
Подання пропозицій:
18.01.2021 00:00
Дата і час розкриття: 18.01.2021 00:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "СТАР ГРУП-02"
Пошук по цьому учаснику
|
141 957.64 UAH з ПДВ | 141 957.64 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "СТАР ГРУП-02" #34504557
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 141 957.64 UAH з ПДВ | 19.01.2021 08:27 |
Дата і час публікації: 19.01.2021 08:27
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "СТАР ГРУП-02"
Пошук по цьому переможцю
|
141 957.64 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір 19 від 08.02.2021.pdf | Укладений |
141 957.64
|
08.02.2021 12:49
|
08.02.2021
|
sign.p7s | Укладений |
08.02.2021 12:49
|
Опис змін: | 2. У зв’язку із зміною банківських реквізитів «Покупця», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору поставки та викласти реквізити «Покупця», що містяться в Розділі 10 Договору «Реквізити сторін» у наступній редакції: «Покупець: Комунальне підприємство «Ладижинський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Ладижинської міської ради код ЄДРПОУ 41758264 24321, м. Ладижин, вул. Ентузіастів, 24 тел./факс: +38(04343)6-12-00 IBAN р/р: UA348201720344300002000019477 Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Опис змін: | Виправлення технічної помилки в від сканованому договорі поставки товару № 19 від 08 лютого _____ року спрощеної закупівлі по предмету : 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33750000-2 (Підгузки дорослі, дитячі та пелюшки одноразові. Код НК 024:2019 – 11239 «Підгузник для дорослих», 35008 «Дитячий підгузок», 60709 «Пелюшка одноразова»), (UA-2021-01-04-000588-b). Технічна помилка була допущена при оприлюдненні від сканованого договорі поставки товару № 19 від 08 лютого _____ року, зокрема помилково при заповненні дати заключення договору не було прописано рік . Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з метою прозорості та відкритості прийнято рішення щодо публікації відповідного протоколу щодо виправлення технічної помилки та розмістити від сканований договорі поставки товару № 19 від 08 лютого 2021 року з виправленням технічної помилки. |
Номер договору: | Протокол УО від 12.02.2021 року |
Контракт: |
Опис змін: | Договір зі всіма додатками |
Номер договору: | Договір зі всіма додатками ( з виправленою тех. помилкою) |
Контракт: |
Строк дії за договором: | не вказанa — 31.12.2021 |
Сума оплати за договором: |
141 957.64
UAH з ПДВ
|
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено