Роз’яснення:
до 16.03.2021 00:00
Оскарження умов:
до 22.03.2021 00:00
Подання пропозицій:
26.03.2021 17:00
Початок аукціону:
07.04.2021 13:37
Дата і час розкриття: 07.04.2021 13:58
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АЛЬФА"
Пошук по цьому учаснику
|
9 022 200 UAH з ПДВ | 8 931 300 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІНТЕЗ ОЙЛ"
Пошук по цьому учаснику
|
9 032 040 UAH з ПДВ | 8 941 438.09 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АЛЬФА" #41714500
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 8 931 300 UAH з ПДВ | 09.04.2021 08:53 |
Дата і час публікації: 09.04.2021 08:53
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АЛЬФА"
Пошук по цьому переможцю
|
8 931 300 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір №213.pdf | Укладений |
8 931 300
|
23.04.2021 09:43
|
23.04.2021
|
sign.p7s | Укладений |
23.04.2021 09:44
|
Опис змін: | Сторони дійшли до згоди: 1. Здійснити перерозподіл бюджетних та власних коштів за Договором, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти 530000,00 (п’ятсот тридцять тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та збільшити розрахунки за власні кошти на 530000,00 (п’ятсот тридцять тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та відповідно викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3970000,00 (три мільйони дев’ятсот сімдесят тисяч грн., 00 коп.) гривень, та за кошти підприємства в сумі 4961300,00 (чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча триста грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна цього Договору не змінюється. |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Опис змін: | Здійснити перерозподіл бюджетних та власних коштів за Договором, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 200000,00 (двісті тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та збільшити розрахунки за власні кошти на 200000,00 (двісті тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та відповідно викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3770000,00 (три мільйони сімсот сімдесят тисяч грн., 00 коп.) гривень, та за кошти підприємства в сумі 5161300,00 (п’ять мільйонів сто шістдесят одна тисяча триста грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна цього Договору не змінюється. |
Номер договору: | 2 |
Контракт: |
Опис змін: | Керуючись ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 4.2 Договору, Сторони дійшли до згоди: Зменшити суму розрахунків за власні кошти підприємства на 294600,00 (двісті дев’яносто чотири тисячі шістсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та збільшити суму розрахунків за бюджетні кошти на 294600,00 (двісті дев’яносто чотири тисячі шістсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна Договору залишається без змін. Зважаючи на вищезазначене, внести зміни в пункт 5.1 та викласти його в наступні редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 4064600,00 (чотири мільйони шістдесят чотири тисячі шістсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 4866700,00 (чотири мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч сімсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Ціна цього Договору не змінюється. Доповнити новим банківським рахунком Покупця . |
Номер договору: | 3 |
Контракт: |
Опис змін: | На підставі пункту 3 частини п’ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі підпункту 3) пункту 4.4, пунктів 5.2, 5.3, 5.4 Договору, Сторони дійшли до згоди: Здійснити перерозподіл бюджетних та власних коштів за Договором, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 400000,00 (чотириста тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та збільшити розрахунки за власні кошти на 400000,00 (чотириста тисяч грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та відповідно викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 3664600,00 (три мільйони шістсот шістдесят чотири тисячі шістсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 5266700,00 (п’ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч сімсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. |
Номер договору: | 4 |
Контракт: |
Опис змін: | На підставі пункту 3 частини п’ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі підпункту 3) пункту 4.4, пунктів 5.2, 5.3, 5.4 Договору, Сторони дійшли до згоди: Здійснити перерозподіл бюджетних та власних коштів за Договором, а саме зменшити розрахунки за бюджетні кошти на 1143178,60 (один мільйон сто сорок три тисячі сто сімдесят вісім грн., 60 коп.) гривень з ПДВ та збільшити розрахунки за власні кошти на 1143178,60 (один мільйон сто сорок три тисячі сто сімдесят вісім грн., 60 коп.) гривень з ПДВ та відповідно викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 2521421,40 (два мільйони п’ятсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять одна грн., 40 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 6409878,60 (шість мільйонів чотириста дев’ять тисяч вісімсот сімдесят вісім грн., 60 коп.) гривень з ПДВ. Ціна цього Договору не змінюється. |
Номер договору: | 5 |
Контракт: |
Опис змін: | В зв’язку з тим, що Покупцю необхідно здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку по Договору 213 від 23.04.2021 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р., та п.151 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадженню посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», збільшити розрахунки за бюджетні кошти на суму 132570,00 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ та здійснити оплату бюджетними коштами з небюджетного рахунку № UA 038201720355309610700741647 в сумі 132570,00 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та зменшити оплату за кошти підприємства на суму132570,00 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та внести зміни до пункту 5.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 2653991,40 (два мільйони шістсот п’ятдесят три тисячі дев’ятсот дев’яносто одна грн., 40 коп.) гривень з ПДВ, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA038201720355309610700741647 в сумі 132570,00 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 6277308,60 (шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч триста вісім грн., 60 коп.) гривень з ПДВ». Сума Договору не змінюється. Доповнити новим банківським рахунком Покупця. |
Номер договору: | 6 |
Контракт: |
Опис змін: | Керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктом 1 абзацу 2 пункту 4.4. Договору, за взаємною домовленістю та згодою вирішили: 1.1 Зменшити обсяг закупівлі на 30005,00 л бензину А92, виклавши пункт 1.3. Договору в наступній редакції: «1.3. Кількість товару: Бензин А-92 – 51995 літрів; Дизельне паливо – 221000 літрів». 1.2. Зменшити ціну цього Договору на 885747,60 (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч сімсот сорок сім грн.,60 коп.) гривень з ПДВ, виклавши пункт 4.2. Договору в наступній редакції: «4.2. Ціна цього договору становить 8045552,40 (вісім мільйонів сорок п'ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві грн. 40 коп.) гривень, в т. ч. ПДВ – 1340925,40 грн. (один мільйон триста сорок тисяч дев’ятсот двадцять п’ять грн.,40 коп.)гривень». 2. На підставі пунктів 5.2, 5.3, 5.4. Договору внести зміни в пункт 5.1 Договору, а саме зменшити розрахунки за власні кошти на 885747,60 (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч сімсот сорок сім грн., 60 коп.)гривень з ПДВ та внести зміни до пункту 5.1. Договору і викласти його в наступному вигляді: «5.1. Розрахунки за отриманий товар відповідно до укладеного Договору здійснюються за бюджетні кошти в сумі 2653991,40 (два мільйони шістсот п’ятдесят три тисячі дев’ятсот дев’яносто одна грн., 40 коп.) гривень з ПДВ, в тому числі бюджетні кошти з небюджетного рахунку №UA038201720355309610700741647 в сумі 132570,00 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, та за кошти підприємства в сумі 5391561,00 (п’ять мільйонів триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот шістдесят одна грн., 00 коп.) гривень з ПДВ». |
Номер договору: | 7 |
Контракт: |
Строк дії за договором: | 23.04.2021 — 31.12.2021 |
Сума оплати за договором: |
8 045 552.40
UAH з ПДВ
|
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено