Код за ДК 021:2015 - 79820000-8 (Послуги з розробки, формування рахунків з оплати спожитих послуг, їх друк та доставка за адресами споживачів Замовника)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-06-02-003664-b
- 79823000-9 - Послуги з друку та доставки надрукованої продукції
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальне підприємство "Кам'янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради"
Код ЄДРПОУ:
33855098
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Спрощена процедура
Контактна особа замовника
Волкова Світлана,
+380675652263
, mvk.kam@gmail.com
Адреса замовника
Україна, місто Кам'янське, 51931, Дніпропетровська область, вулиця ШИРОКА, будинок 16
Дата укладення договору
17.06.21
Переможець
ТОВ "ІНФО-КОМ"
Очікувана вартість
610 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
604 800 UAH
Оцінка умов закупівлі:
3
2
0
останні зміни 17.06.21
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 08.06.2021 10:00
Подання пропозицій:
11.06.2021 13:00
Початок аукціону:
14.06.2021 13:13
Очікувана вартість
610 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
6 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.98 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2016000 штуки
Послуги з розробки, формування рахунків з оплати спожитих послуг, їх друк та доставка за адресами споживачів Замовника
ДК 021:2015: 79823000-9 — Послуги з друку та доставки надрукованої продукції
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
02.06.2021 11:30
02.06.2021 11:27
02.06.2021 11:27
02.06.2021 11:27
Запитання до процедури
ТЗ
Дата подання: 04.06.2021 10:47
Дата відповіді: 04.06.2021 11:52
Добрий день.
1. Який формат (розміри) рахунку до та після фальцювання.
2. Доставка передбачається за адресами споживачів чи за адресою замовника (водоканал)?
Дякую.
відповідь:
Вітаємо. У відповідь на Ваше запитання відповідаємо наступне. Для друкування кожного рахунку з оплати спожитих послуг виконавець повинен використовувати білий папір формату А4 щільністю 80 г/м2. Розмір рахунку після фальцювання – на розсуд виконавця, головне, щоб рахунки залишалися непошкодженими та презентабельними після розкриття, а інформація повністю читабельною для споживача наших послуг. У відповідь на Ваше друге запитання, повідомляємо, що відповідно до вимог до предмета закупівлі: «У строк з 8-го по 12-те число кожного календарного місяця Виконавець повинен здійснити доставку сформованих рахунків з оплати спожитих послуг на паперових носіях споживачам Замовника за їх адресами відповідно до наданих реєстрів.» Тобто, доставка рахунків з оплати спожитих послуг здійснюється виконавцем за адресами споживачів замовника.
Уточнення ТЗ
Дата подання: 08.06.2021 09:54
Добрий день,
Виходячи з Вашої попередньої відповіді, формат готового сфальцованого рахунку може бути як 1/2 А4 (150*210мм) так і А4 (297*210мм), так і 1/3 А4 (100*210 мм.). Вірно?
Відповідь відсутня
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 14.06.2021 13:42
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕ:АГЕНТ" МЕДІА МАРКЕТИНГ ГРУП"
Пошук по цьому учаснику
|
604 800 UAH з ПДВ | 585 000 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "МОНОЛІТ-ДРУК"
Пошук по цьому учаснику
|
604 800 UAH з ПДВ | 592 704 UAH з ПДВ | Документи |
|
ТОВ "ІНФО-КОМ"
Пошук по цьому учаснику
|
604 800 UAH з ПДВ | 604 800 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕ:АГЕНТ" МЕДІА МАРКЕТИНГ ГРУП" #39557839
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 585 000 UAH з ПДВ | 15.06.2021 08:23 |
|
ТОВ "МОНОЛІТ-ДРУК" #38670138
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 592 704 UAH з ПДВ | 15.06.2021 09:49 |
|
ТОВ "ІНФО-КОМ" #30815560
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 604 800 UAH з ПДВ | 15.06.2021 11:27 |
Переможець
Дата і час публікації: 15.06.2021 11:27
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "ІНФО-КОМ"
Пошук по цьому переможцю
|
604 800 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.07.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер №140/21
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір № 140-21.pdf | Укладений |
604 800
|
17.06.2021 16:08
|
17.06.2021
|
| sign.p7s | Укладений |
17.06.2021 16:09
|
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.07.2021 — 31.12.2022 |
| Сума оплати за договором: |
226 238.40
UAH з ПДВ
|
