Нерегулярні пасажирські перевезення (Транспорті послуги з перевезення працівників філії)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2021-12-06-017136-c
- 60140000-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення
- Завершена
Найменування замовника:
акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"/філія акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Рівненська регіональна дирекція"
Код ЄДРПОУ:
40020656
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Ірина Оверчук,
+380362620667
, iryna.overchuk@gmail.com
Адреса замовника
Україна, м. Рівне, 33028, Рівненська область, вул. Котляревського, 20-А
Дата укладення договору
10.01.22
Переможець
ФОП "ЛЯСКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ"
Очікувана вартість
650 000 UAH
з ПДВ
Сума договору
649 900 UAH
Оцінка умов закупівлі:
2
0
0
останні зміни 11.01.22
Інформація про процедуру
Роз’яснення:
до 12.12.2021 00:00
Оскарження умов:
до 18.12.2021 00:00
Подання пропозицій:
22.12.2021 10:00
Початок аукціону:
23.12.2021 14:49
Очікувана вартість
650 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
3 250 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Транспорті послуги з перевезення працівників філії
ДК 021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення
Критерії вибору переможця
Очікувана вартість:
100%
Тендерна документація
06.12.2021 17:33
06.12.2021 17:30
06.12.2021 17:30
06.12.2021 17:30
Аукціон
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 23.12.2021 15:12
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ЛЯСКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ"
Пошук по цьому учаснику
|
649 900 UAH з ПДВ | 649 900 UAH з ПДВ | Документи |
|
ФОП СІДОРСЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Пошук по цьому учаснику
|
649 990 UAH з ПДВ | 649 990 UAH з ПДВ | Документи |
Отримані пропозиції
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ЛЯСКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ" #2853811256
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 649 900 UAH з ПДВ | 30.12.2021 15:20 |
Переможець
Дата і час публікації: 30.12.2021 15:20
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ФОП "ЛЯСКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ"
Пошук по цьому переможцю
|
649 900 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 10.01.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер 1
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| DOG_1_10012022.pdf | Укладений |
649 900
|
11.01.2022 14:24
|
10.01.2022
|
| sign.p7s | Укладений |
11.01.2022 14:27
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 14.03.2022 13:11
| Опис змін: | 1. Відповідно п.12.3 Сторони домовилися внести зміни до п.3.1 Договору про надання послуг від 10.01.2022 №1 та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить 649900 грн. 00 коп. (Шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок); без ПДВ. Враховуючи загальну вартість Послуг, розрахунки за Договором проводяться таким чином: - розрахунок за надані послуги в сумі 597925 грн._00 коп. (п’ятсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот двадцять п’ять_грн 00 коп..), без ПДВ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та сплачуються з розрахункового рахунку UA388201720343200003000092219, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в ДКСУ м. Київ, МФО 820172; - розрахунок за надані послуги в сумі 51975 грн.00 коп. (_п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності філії та сплачуються з розрахункового рахунку UA693204780000026000924891223, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.». |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 14.04.2022 11:38
| Опис змін: | . Відповідно п.12.3 Сторони домовилися внести зміни до п.3.1 Договору про надання послуг від 10.01.2022 №1 та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить 649900 грн. 00 коп. (Шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок); без ПДВ. Враховуючи загальну вартість Послуг, розрахунки за Договором проводяться таким чином: - розрахунок за надані послуги в сумі 561326 грн._00 коп. (п’ятсот шістдесят одна тисяча триста двадцять шість_грн 00 коп..), без ПДВ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та сплачуються з розрахункового рахунку UA388201720343200003000092219, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в ДКСУ м. Київ, МФО 820172; - розрахунок за надані послуги в сумі 88574 грн. 00 коп. (_вісімдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності філії та сплачуються з розрахункового рахунку UA693204780000026000924891223, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.». |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 25.05.2022 09:38
| Опис змін: | Відповідно п.12.3 Сторони домовилися внести зміни до п.3.1 Договору про надання послуг від 10.01.2022 №1 та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить 649900 грн. 00 коп. (Шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок); без ПДВ. Враховуючи загальну вартість Послуг, розрахунки за Договором проводяться таким чином: - розрахунок за надані послуги в сумі 518926 грн. 00 коп. (п’ятсот вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять шість грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та сплачуються з розрахункового рахунку UA388201720343200003000092219, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в ДКСУ м. Київ, МФО 820172; - розрахунок за надані послуги в сумі 130974 грн. 00 коп. (сто тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності філії та сплачуються з розрахункового рахунку UA693204780000026000924891223, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.». |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Зменшення обсягів закупівлі 13.12.2022 10:19
| Опис змін: | 1. Сторони, керуючись п.1 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно п.12.3. Договору, домовились зменшити обсяги закупівлі Послуг відповідно до фактичного обсягу наданих послуг та виробничих потреб, у зв’язку із чим: 1.1. Домовилися та вирішили внести зміни до п.3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить 599063 грн. 92 коп. (П’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістдесят три гривні 92 копійки); без ПДВ. Враховуючи загальну вартість Послуг, розрахунки за Договором проводяться таким чином: - розрахунок за надані послуги в сумі 468089 грн. 92 коп. (Чотириста шістдесят вісім тисяч вісімдесят дев’ять грн. 92 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та сплачуються з розрахункового рахунку UA388201720343200003000092219, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в ДКСУ м. Київ, МФО 820172; - розрахунок за надані послуги в сумі 130974 грн. 00 коп. (Сто тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності філії та сплачуються з розрахункового рахунку UA693204780000026000924891223, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.». 1.2. Домовилися та вирішили внести зміни у Додаток №1 до Договору та викласти його в новій редакції, що додається. |
| Номер договору: | 4 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору на наступний рік 30.12.2022 09:50
| Опис змін: | Замовник та Учасник, керуючись пунктом 8 частини п’ятої статті 41 та частиною шостою статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», дійшли згоди продовжити дію Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі послуг на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, в зв’язку із чим вирішили: 1. Викласти пункт 10.1. Договору в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 березня 2023 року, а в частині виконання зобов’язань - до їх повного виконання». 2. Оплата вартості та визначення суми за надання послуг за Договором здійснюється після затвердження в установленому порядку плану використань бюджетних коштів та реального фінансування видатків Замовника на 2023 рік. |
| Номер договору: | 5 |
| Контракт: |
Продовження строку дії договору на наступний рік 16.01.2023 17:50
| Опис змін: | Замовник та Учасник, керуючись пунктом 8 частини п’ятої статті 41 та частиною шостою статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», дійшли згоди продовжити дію Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі послуг на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, в зв’язку із чим вирішили: 1. Викласти пункт 3.1 Договору про надання послуг від 10.01.2022 №1 в наступній редакції: «3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором становить 718875 грн. 92 коп. (Сімсот вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень 92 копійки); без ПДВ. Враховуючи загальну вартість Послуг, розрахунки за Договором проводяться таким чином: - розрахунок за надані послуги в сумі 587901 грн. 92 коп. (П’ятсот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот одна грн. 92 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та сплачуються з розрахункового рахунку UA388201720343200003000092219, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в ДКСУ м. Київ, МФО 820172; - розрахунок за надані послуги в сумі 130974 грн. 00 коп. (Сто тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.), без ПДВ здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності філії та сплачуються з розрахункового рахунку UA693204780000026000924891223, відкритого на користь філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.» 2. Викласти пункт 5.3 Договору про надання послуг 10.01.2022 №1 в наступній редакції: «5.3. Строк надання Послуг: до 28.02.2023». 3. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції Додаток №1 до Договору, що додається. 4. Вартість цієї Додаткової угоди складає 119812 грн. 00 коп. (Сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот дванадцять гривень 00 копійок); без ПДВ. 5. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін та діє з 01.01.2023 року до 31.03.2023 року у відповідності до ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України. |
| Номер договору: | 6 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 10.01.2022 — 31.03.2023 |
| Сума оплати за договором: |
718 875.92
UAH
|
