Колійні матеріали та приладдя
- Ідентифікатор тендеру UA-2022-04-25-002011-a
- 34946121-4 - Рейкові накладки та підкладки
- Завершена
Найменування замовника:
Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"
Код ЄДРПОУ:
30950099
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Круценко Дмитро Олександрович,
380564094129
, metro.tramvay@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Кривий Ріг, 50057, Дніпропетровська область, майдан Праці, 1
Дата укладення договору
25.04.22
Переможець
Фізична особа-підприємець Трюхан Анастасія Ігорівна
Очікувана вартість
218 590 UAH
без ПДВ
Сума договору
218 590 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 25.04.22
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3 тонни
Підкладка КБ - 50
ДК 021:2015: 34946121-4 — Рейкові накладки та підкладки
0.6 тонни
Клема ПК
ДК 021:2015: 34946231-8 — Рейкові клеми
1200 штуки
Втулка ізолююча КБ
ДК 021:2015: 34946120-7 — Матеріали для будівництва залізничних доріг
400 штуки
Підкладка нашпальна типу ЦП - 328
ДК 021:2015: 34946121-4 — Рейкові накладки та підкладки
500 штуки
Прокладка підрейкова типу ОП356
ДК 021:2015: 34946121-4 — Рейкові накладки та підкладки
Тендерна документація
25.04.2022 16:07
Переможець
Дата і час публікації: 25.04.2022 16:06
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Фізична особа-підприємець Трюхан Анастасія Ігорівна
Пошук по цьому переможцю
|
218 590 UAH | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 25.04.2022 00:00 - 24.05.2022 00:00
Номер 6873
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 11.05.2022 16:18
| Опис змін: | 1. Керуючись пунктом 11.2. Договору, відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, у зв’язку із необхідністю перерозподілу коштів за джерелами фінансування, Сторони погодились внести зміни до джерел фінансування за Договором, та викласти пункти 5.2., 5.3. та 6.1. Договору в наступній редакції: “5.2. Ціна даного Договору становить: 218 590,00 грн. (двісті вісімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) без урахування ПДВ, в тому числі: Загальний фонд КЕКВ 2610: 0,00 грн. без ПДВ; За рахунок власних коштів підприємства: 218 590,00 грн., без ПДВ.” “5.3. Джерелами фінансування за цим Договором є: власні кошти від господарської діяльності підприємства.” “6.1. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати постачання Товару на склад Покупця. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.” 2. Усі інші умови Договору залишаються без змін. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
