Папір офісний
- Ідентифікатор тендеру UA-2022-10-24-000286-a
- 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне
- Не відбулася
Найменування замовника:
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
Код ЄДРПОУ:
42902258
Тип закупівлі
priceQuotation
Контактна особа замовника
Марина Кондратюк,
+380685041454, +380442726077
, maryna.kondratiuk@sso.gov.ua
Адреса замовника
Україна, м. Київ, 01601, м. Київ, вул. Липська, буд. 18/5
Очікувана вартість
275 940 UAH
з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
9
1
0
останні зміни 31.10.22
Інформація про процедуру
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Характеристики товару: Папір для друку, А4, 80 г/м², клас C, 500 арк., білий
Умови постачання:
1. Термін поставки Товару: до 30.11.2022 включно.
2. Поставка Товару здійснюється на умовах DDP, згідно INCOTERMS-2010: Київська обл., за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-Б. Поставка, завантаження та розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника.
3. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4. Замовник, протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами накладної на фактично поставлений Товар, перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично поставленого Товару за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків.
5. Замовник бере на себе фінансові зобов’язання щодо оплати Товару лише за умови наявності відповідних видатків державного бюджету.
Розгорнути
Згорнути
Умови постачання:
1. Термін поставки Товару: до 30.11.2022 включно.
2. Поставка Товару здійснюється на умовах DDP, згідно INCOTERMS-2010: Київська обл., за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-Б. Поставка, завантаження та розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника.
3. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4. Замовник, протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами накладної на фактично поставлений Товар, перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично поставленого Товару за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків.
5. Замовник бере на себе фінансові зобов’язання щодо оплати Товару лише за умови наявності відповідних видатків державного бюджету.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1260 пачка
Папір для друку, А4, 80 г/м², клас C, 500 арк., білий
ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне
Тендерна документація
24.10.2022 08:53
