Розподіл електричної енергії (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2022-12-31-001052-a
- 65310000-9 - Розподіл електричної енергії
- Завершена
Найменування замовника:
ДП Український дитячий центр "Молода гвардія"
Код ЄДРПОУ:
33636307
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Карпов Вадим Леонідович,
+380487559772
, centr.molgvard@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Одеса, 65069, Одеська область, Миколаївська дорога, 172
Дата укладення договору
31.12.22
Переможець
АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Очікувана вартість
921 600 UAH
з ПДВ
Сума договору
921 600 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 31.12.22
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1920000 кіловар-година
Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії
Тендерна документація
31.12.2022 16:25
Переможець
Дата і час публікації: 31.12.2022 16:18
| Учасник | Пропозиція | Документи |
АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Пошук по цьому переможцю
|
921 600 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Номер 56-П/ПЗ
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Договір | Укладений |
921 600
|
31.12.2022 16:24
|
31.12.2022
|
Зміни до договору
externalIndicators 21.08.2023 15:33
| Опис змін: | Сторони визначили в договорі вартість покриття поточних витрат на забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за період січень – травень 2023 року за рахунок бюджетних коштів, яка становить – 37 303,25 грн. з ПДВ. |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
externalIndicators 22.12.2023 16:35
| Опис змін: | Сторони визначили в договорі вартість покриття поточних витрат на забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за період липень – грудень 2023 року за рахунок бюджетних коштів, яка становить – 137 313,00 грн. з ПДВ. |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
