ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2023-01-12-009457-a
- 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
- Завершена
Найменування замовника:
ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
26329192
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Лазаренко Галина Валеріївна,
+380563353220
, pershotrschool1@gmail.com
Адреса замовника
Україна, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, 52800, Дніпропетровська область, вул. Кобзаря, буд. 10
Дата укладення договору
12.01.23
Переможець
Першотравенське МЖКП
Очікувана вартість
543 499.32 UAH
з ПДВ
Сума договору
543 499.32 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 12.01.23
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
355.191 гігакалорія
ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Тендерна документація
12.01.2023 16:50
Переможець
Дата і час публікації: 12.01.2023 16:49
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Першотравенське МЖКП
Пошук по цьому переможцю
|
543 499.32 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Номер 30/т/23
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Протокол №1.pdf | Укладений |
543 499.32
|
12.01.2023 16:49
|
12.01.2023
|
| Договір 30_т_23.pdf | Укладений |
543 499.32
|
12.01.2023 16:49
|
12.01.2023
|
| sign.p7s | Укладений |
12.01.2023 16:50
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 13.01.2023 13:04
| Опис змін: | Протокол №1 з додатками |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 12.10.2023 08:34
Покращення якості предмета закупівлі 15.11.2023 12:20
| Опис змін: | Зміна банківських реквізитів Виконавця |
| Номер договору: | 2 |
| Контракт: |
Покращення якості предмета закупівлі 28.11.2023 07:52
| Опис змін: | Зміна банківських реквізитів Виконавця |
| Номер договору: | 3 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 01.01.2023 — 31.12.2023 |
| Сума оплати за договором: |
433 282.31
UAH з ПДВ
|
