Серветка медична, просочена спиртовим розчином, 6 х 3 см №100
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2023-10-03-002444-a
- 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями
- Завершена
Найменування замовника:
Військова частина А0665
Код ЄДРПОУ:
08327157
Тип закупівлі
priceQuotation
Контактна особа замовника
Ромась Олена Володимирівна,
+380933146690
, komitet0665@post.mil.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Десна, 17024, Чернігівська область, Десна
Дата укладення договору
12.10.23
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЛА"
Очікувана вартість
12 113.40 UAH
з ПДВ
Сума договору
8 970 UAH
Оцінка умов закупівлі:
3
0
0
останні зміни 12.10.23
Інформація про процедуру
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Поставка товару здійснюється у повному обсязі. Доставка товару здійснюється силами і засобами Постачальника. Кінцевий строк (термін) поставки товару: до 16.11.2023 року. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 10 банківських днів з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформлених документів на поставлений товар, а саме видаткової накладної Постачальника, на якій повинен бути оригінал підпису одержувача Замовника засвідчений мастичною печаткою, який підтверджує одержання товару та рахунку фактура. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за надані послуги повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.
Розгорнути
Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
390 упаковка
Серветки спиртові на основі ізопропілового спирту, 100 шт, індивідуальна упаковка, 30х65
ДК 021:2015: 33740000-9 — Засоби для догляду за руками та нігтями
Тендерна документація
03.10.2023 10:31
03.10.2023 10:27
Переможець
Дата і час публікації: 06.10.2023 08:37
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЛА"
Пошук по цьому переможцю
|
8 970 UAH з ПДВ | Документи |
|---|
Укладений договір
Строк дії 12.10.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Номер №196/23/104
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 12.10.2023 — 31.12.2023 |
| Сума оплати за договором: |
8 970
UAH з ПДВ
|
