Фанера ФК 1525х1525х4мм; Цвяхи будівельні 2,5х50 1уп. 10 кг; Цвяхи будівельні 3,0х80 1уп. 10 кг; Цвяхи будівельні 4,0х100 1уп. 10 кг; Цвяхи будівельні 4,0х100 1уп. 1кг; Плита вологостійка OSB/3, 2500х1250х6 мм, з прямими краями; Плита вологостійка OSB/3, 2500х1250х18 мм, з прямими краями

Показати більше Згорнути

Ідентифікатор тендеру UA-2023-10-31-001367-a
44190000-8 - Конструкційні матеріали різні
Завершена

Найменування замовника:

Військова частина А0665

Код ЄДРПОУ:

08327157

Пошук по цьому замовнику

Тип закупівлі

Допорогові закупівлі

Контактна особа замовника

Ромась Олена Володимирівна, +380933146690 , komitet0665@post.mil.gov.ua

Адреса замовника

Україна, Десна, 17024, Чернігівська область, Десна

Дата укладення договору

16.11.23

Переможець

ФОП "ПРИЙМЕНКО ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ"

Очікувана вартість

240 936.72 UAH з ПДВ

Сума договору

196 655 UAH

Оцінка умов закупівлі:

Цей тендер на офіційному порталі

останні зміни 16.11.23

Відгуки 0
Інформація про тендер
Обговорення тендера

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 04.11.2023 07:00

Подання пропозицій:

09.11.2023 07:00

Початок аукціону:

10.11.2023 11:16

Очікувана вартість

240 937 UAH з ПДВ

Вид тендерного забезпечення:

Відсутній

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 205 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:

0.50 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Поставка товару здійснюється у повному обсязі. Доставка товару здійснюється силами і засобами Постачальника. Кінцевий строк (термін) поставки товару: до 01.12.2023 року. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 10 банківських днів з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформлених документів на поставлений товар, а саме видаткової накладної Постачальника, на якій повинен бути оригінал підпису одержувача Замовника засвідчений мастичною печаткою, який підтверджує одержання товару та рахунку фактура. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за надані послуги повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.