65310000-9 Розподіл електричної енергії ( послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2023-11-27-010253-a
- 65310000-9 - Розподіл електричної енергії
- Завершена
Найменування замовника:
Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області”
Код ЄДРПОУ:
08734546
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Оксана Єфремова,
+380674837160
, okksuasha@gmail.com
Адреса замовника
Україна, м. Одеса, 65044, Одеська область, пров. Каркашадзе, 3
Дата укладення договору
27.11.23
Переможець
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Очікувана вартість
3 451.19 UAH
з ПДВ
Сума договору
3 451.19 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 27.11.23
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1727.7 кіловар-година
послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії
Тендерна документація
27.11.2023 14:41
Переможець
Дата і час публікації: 27.11.2023 14:41
| Учасник | Пропозиція | Документи |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Пошук по цьому переможцю
|
3 451.19 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 27.11.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00
Номер 221-23
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Д 221-23 від 27.11.23.pdf | Укладений |
3 451.19
|
27.11.2023 14:44
|
27.11.2023
|
| Довідка монополіст_.pdf | Укладений |
3 451.19
|
27.11.2023 14:46
|
27.11.2023
|
| ПУО до закупівлі27.11.2023.docx.asice.zip | Укладений |
3 451.19
|
27.11.2023 14:46
|
27.11.2023
|
| Зведений перелік ЛИПЕНЬ.pdf | Укладений |
3 451.19
|
27.11.2023 14:46
|
27.11.2023
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 22.12.2023 06:54
| Опис змін: | вимоги частини першої статті 23 бюджетного кодексу України щодо оплати частини предмета закупівлі в межах суми бюджетних асигнувань, та зменшити суму на 513,13 грн. (з суми 3 451,19 грн. на суму 2 938,06 грн.) та буде складати 2 938,06 грн. в т.ч. ПДВ. |
| Номер договору: | ДУ № 1 |
| Контракт: |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 27.11.2023 — 31.12.2023 |
| Сума оплати за договором: |
3 451.19
UAH з ПДВ
|
