Роз’яснення:
до 27.12.2023 00:00
Оскарження умов:
до 27.12.2023 00:00
Подання пропозицій:
30.12.2023 09:00
Початок аукціону:
01.01.2024 11:25
Дата і час розкриття: 01.01.2024 11:54
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "УКРНАФТА-ПОСТАЧ"
Пошук по цьому учаснику
|
3 164 640 UAH з ПДВ | 3 126 006 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"
Пошук по цьому учаснику
|
3 191 520 UAH з ПДВ | 3 145 392 UAH з ПДВ | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОККАРД"
Пошук по цьому учаснику
|
3 189 600 UAH з ПДВ | 3 189 600 UAH з ПДВ | Документи |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "УКРНАФТА-ПОСТАЧ" #43012009
Пошук по цьому переможцю
|
Відхилено | 3 126 006 UAH з ПДВ | 08.01.2024 16:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС" #44583284
Пошук по цьому переможцю
|
Переможець | 3 145 392 UAH з ПДВ | 15.01.2024 16:28 |
Дата і час публікації: 15.01.2024 16:28
Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"
Пошук по цьому переможцю
|
3 145 392 UAH з ПДВ | Документи |
---|
Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
---|---|---|---|---|
Договір поставки №ССС-140 від 22.01.2024 р. ТОВ САН СТРІМ СИСТЕМС.pdf | Укладений |
3 145 392
|
23.01.2024 12:43
|
22.01.2024
|
sign.p7s | Укладений |
23.01.2024 12:48
|
Опис змін: | Сторони дійшли згоди щодо оплати поставленого Товару: за рахунок коштів підприємства в сумі 2 979 108 грн. 00 коп.; за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 146 898 грн. 00 коп. Окрім цього реквізити замовника доповнено рахунком в ДКСУ. |
Номер договору: | 1 |
Контракт: |
Опис змін: | Збільшення ціни одиниці товару в договорі про закупівлю в зв’язку з коливання ціни такого товару на ринку, а саме: Дизельне паливо з 45,72 грн. з ПДВ за 1 літр до 48,20 грн. з ПДВ за 1 літр; Бензин автомобільний A-92 з 42,66 грн. з ПДВ за 1 літр до 47,24 грн. з ПДВ за 1 літр. Відповідно зменшено кількість товару. Виплавлено технічну помилку щодо суми договору. |
Номер договору: | 2 |
Контракт: |
Опис змін: | Сторони дійшли згоди щодо оплати поставленого Товару: за рахунок коштів підприємства в сумі 2 950 294 грн. 00 коп.; за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 195 098 грн. 00 коп. |
Номер договору: | 3 |
Контракт: |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено