Електрична енергія для потреб гуртожитків
- Ідентифікатор тендеру UA-2024-01-08-001600-a
- 09310000-5 - Електрична енергія
- Завершена
Найменування замовника:
Вінницький транспортний фаховий коледж
Код ЄДРПОУ:
01118413
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Петренко Валентина Михайлівна,
380432632282
, vintk@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Вінниця, 21001, Вінницька область, вул. Героїв Нацгвардії, будинок 28
Дата укладення договору
1.01.24
Переможець
ТОВ "Енера Вінниця"
Очікувана вартість
760 320 UAH
з ПДВ
Сума договору
760 320 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 8.01.24
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
288000 Кіловат-година
Електрична енергія для потреб гуртожитків
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
Тендерна документація
08.01.2024 11:36
08.01.2024 11:23
08.01.2024 11:23
08.01.2024 11:23
Переможець
Дата і час публікації: 08.01.2024 11:29
| Учасник | Пропозиція | Документи |
ТОВ "Енера Вінниця"
Пошук по цьому переможцю
|
760 320 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 01.01.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Номер 1317238
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| енера договір1317238.pdf | Укладений |
760 320
|
08.01.2024 11:35
|
01.01.2024
|
Зміни до договору
Покращення якості предмета закупівлі 22.01.2024 11:11
| Опис змін: | . Сторони дійшли згоди внести до п.5.1. Розділу 5 «Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії» до Договору викласти у новій редакції: « 5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору. Загальна вартість всього обсягу поставки складає – 760 320 грн. 00 коп.(сімсот шістдесят тисяч триста двадцять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 126720 грн.00 коп. у тому числі: - 5.1.1. за рахунок коштів загального фонду 104 350,00 грн. , (враховуючи ПДВ 17391,67 грн.); - 5.1.2. за рахунок коштів спеціального фонду 655 970,00 грн., (враховуючи ПДВ 109 328,33 грн.), (за рахунок кошторису – 445 970,00 грн., та за рахунок відшкодування орендарями 210 000,00 грн.). |
| Номер договору: | 1 |
| Контракт: |
