Файли, папки та швидкозшивачі; 22850000-3 – Швидкозшивачі та супутнє приладдя за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
Показати більше
Згорнути
- Ідентифікатор тендеру UA-2024-02-29-010275-a
- 22852100-8 - Теки з файлами
- Завершена
Найменування замовника:
Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"
Код ЄДРПОУ:
31815760
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Кириченко Ганна Сергіївна,
380443668549
, hanna.kyrychenko1@kmda.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Київ, 01030, Київська область, вулиця Хрещатик, будинок 10
Дата укладення договору
26.02.24
Переможець
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКЦЕНТ СЕРВІС ГРУП"
Очікувана вартість
7 017.90 UAH
з ПДВ
Сума договору
7 017.90 UAH
Оцінка умов закупівлі:
0
0
0
останні зміни 29.02.24
Інформація про процедуру
Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє
Інформація про предмет закупівлі
Предмет закупівлі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
25 паковання
Файл для документів А4+ 40 мкм, 100 шт., глянець, Fresh UP
ДК 021:2015: 22852100-8 — Теки з файлами
25 пачка
Файл для документів А4+ 50 мкм, 100 шт., глянець, Fresh UP
ДК 021:2015: 22852100-8 — Теки з файлами
30 штуки
Папка на гумках А4, пластикова BUROMAX, червона
ДК 021:2015: 22852000-7 — Теки
10 штуки
Папка-кутик А4 180 мк ECONOMIX, асорті (пачка кратно 10 шт. різного кольору)
ДК 021:2015: 22852000-7 — Теки
14 штуки
Папка-конверт А4 непрозора на кнопці, 170 мк BUROMAX, синя
ДК 021:2015: 22852000-7 — Теки
130 штуки
Швидкозшивач А4 прозорий верх з перфорацією фактура помаранч, жовтий, PVC ECONOMIX
ДК 021:2015: 22851000-0 — Швидкозшивачі
30 штуки
Папка з боковим притиском А4 ECONOMIX з карманцем, червона
ДК 021:2015: 22852000-7 — Теки
Тендерна документація
29.02.2024 19:30
Переможець
Дата і час публікації: 29.02.2024 19:27
| Учасник | Пропозиція | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКЦЕНТ СЕРВІС ГРУП"
Пошук по цьому переможцю
|
7 017.90 UAH з ПДВ | Відсутня |
|---|
Укладений договір
Строк дії 26.02.2024 00:00 - 30.04.2024 00:00
Номер 2650
| Контракт | Статус | Сума | Опубліковано | Укладений |
|---|---|---|---|---|
| Рахунок на оплату по замовленню №2650 від 26.02.2024.pdf | Укладений |
7 017.90
|
29.02.2024 19:27
|
26.02.2024
|
Виконання договору
| Строк дії за договором: | 26.02.2024 — 30.04.2024 |
| Сума оплати за договором: |
7 017.90
UAH з ПДВ
|
