Закупівля товару за кодом ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (вироби медичного призначення, в асортименті - 49 позицій)

Показати більше Згорнути

Ідентифікатор тендеру UA-2024-04-30-006227-a
33140000-3 - Медичні матеріали
Завершена

Найменування замовника:

Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»

Код ЄДРПОУ:

02011976

Пошук по цьому замовнику

Тип закупівлі

priceQuotation

Контактна особа замовника

Оскольський Едуард Анатолійович, 380506421030 , eduard.oskolskyy@unci.org.ua

Адреса замовника

Україна, Київ, 03022, Київська область, вул., Юлії Здановської 33/43

Переможець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІ-МЕД"

Очікувана вартість

11 123 719 UAH з ПДВ

Сума договору

9 387 302.60 UAH

Оцінка умов закупівлі:

Цей тендер на офіційному порталі

останні зміни 13.05.24

Відгуки 0
Інформація про тендер
Обговорення тендера

Інформація про процедуру

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

""БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ - виконання договору"" 14.1. Постачальник для забезпечення виконання його зобов’язань за Договором перед Замовником надає останньому, на момент підписання Договору, оригінал банківської гарантії забезпечення виконання Договору в валюті платежу – гривня (далі – банківська гарантія), оформленої відповідно до статей 560-569 Цивільного кодексу України та Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321. Обставинами, що зумовлюють право Замовника за Договором звернутись до банка-гаранта з вимогою про сплату суми банківської гарантії є невиконання або неналежне виконання Постачальником будь-якого власного зобов’язання за Договором або дії (бездіяльність) Постачальника, що призвели до неможливості подальшого виконання Договору. 14.2. Розмір банківської гарантії становить 5 (п’ять) відсотків від загальної ціни Договору, визначеної пунктом 3.1 цього Договору. 14.3. Усі витрати, пов`язані з наданням банківської гарантії, здійснюються за рахунок коштів Постачальника. 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Оплата за поставлений Товар здійснюється по факту поставки згідно видаткової накладної (оформленої належним чином: підпис, печатка). 4.2. Замовник оплачує Товар шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника. Ціна Товару визначається в видатковій накладній в національній валюті України – гривнях. 4.3. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом поставки Товару протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати одержання товару, що підтверджується підписаними Сторонами видатковими накладними. 4.4. Постачальник не має право самостійно змінювати ціни за якими підписано цей Договір.